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Órgão
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20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
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Unidade da Prestação do Serviço
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193099 - IBAMA - SEDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193099 - IBAMA - SEDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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193099 - IBAMA - SEDE
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Número da Compra
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00020/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.842.018/0001-45 - GPS FACILITY E CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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02001.009630/2023-60
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Objeto
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O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de copeiragem e garçom, comtemplando o fornecimento de produtos, materiais, equipamentos e utensílios, sob demanda, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/01/2024
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Vig. Fim
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30/11/2025
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 791.057,28
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 65.921,44
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Valor Acumulado
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R$ 1.537.390,41
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/01/2024
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00001/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02001.009630/2023-60
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19/01/2024
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19/01/2025
|
699.837,66
|
12
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58.319,81
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31/07/2024
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00089/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR ESTIMADO MENSAL DO CONTRATO ATUAL DE R$ 58.319,80 (CINQUENTA E OITO MIL TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS) PARA O VALOR ESTIMADO MENSAL CORRESPONDENTE AO MONTANTE DE R$ 60.918,68 (SESSENTA MIL NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR ANUAL EM R$ 731.024,22 (SETECENTOS E TRINTA E UM MIL VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), EM RAZÃO DA REPACTUAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, DECORRENTE DA HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO SINDSERVICOS/DF000012/2024, REGISTRADA NO MTE EM 10/01/2024, COM VIGÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.
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19/01/2024
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19/01/2025
|
731.024,22
|
12
|
60.918,68
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15/01/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2024, CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO CONTÍNUA DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COPEIRAGEM E GARÇOM, COMTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 19/01/2025 ATÉ 19/01/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DOS ARTIGOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
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19/01/2025
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19/01/2026
|
731.024,22
|
12
|
60.918,69
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13/08/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO NO PERCENTUAL DE 52% (CINQUENTA E DOIS POR CENTO) NO ITEM 4 (CAFÉ TORRADO E MOÍDO) DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS, MATERIAIS DE CONSUMO, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2024, A MEDIDA SE JUSTIFICA PELO EXPRESSIVO AUMENTO NO PREÇO DO REFERIDO PRODUTO, DECORRENTE DE FATORES EXTERNOS, TAIS COMO CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS E INSTABILIDADES NAS DINÂMICAS GLOBAIS DE OFERTA E DEMANDA, QUE RESULTARAM EM ELEVAÇÃO SIGNIFICATIVA DOS VALORES PRATICADOS NO MERCADO.
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13/08/2025
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19/01/2026
|
777.901,92
|
12
|
64.825,16
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14/08/2025
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00094/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR MENSAL CONTRATUAL DE R$ 64.825,16 (SESSENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) PARA R$ 65.921,44 (SESSENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), TOTALIZANDO O MONTANTE ANUAL DE R$ 791.057,28 (SETECENTOS E NOVENTA E UM MIL, CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS). DECORRE DO REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, DA REPACTUAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO FIRMADA ENTRE O SEAC/DF E O SINDISERVIÇOS/DF, DO AJUSTE RELATIVO AO AVISO PRÉVIO TRABALHADO E DA RETIRADA DE CUSTOS FIXOS NÃO RENOVÁVEIS.
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19/01/2024
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19/01/2026
|
791.057,28
|
12
|
65.921,44
|
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17/10/2025
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00001/2024
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A EXTINÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2024, CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COPEIRAGEM E GARÇOM, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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19/01/2024
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30/11/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193099
|
2024NE000741
|
200000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
13.947,32
|
99,65
|
0,00
|
13.847,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193099
|
2024NE000913
|
SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
22.447,35
|
22.447,35
|
0,00
|
0,00
|
41.020,76
|
18.573,41
|
18.573,41
|
3.873,94
|
|
193099
|
2024NE001293
|
SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
8.403,95
|
8.403,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193099
|
2025NE000052
|
200000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
91.382,42
|
0,00
|
0,00
|
91.382,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193099
|
2024ne000039
|
200000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193099
|
2025NE000065
|
200000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
525.931,27
|
173.848,58
|
17.436,81
|
334.645,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193099
|
2025NE000330
|
SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
27.139,09
|
0,00
|
0,00
|
27.139,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193099
|
2025NE000540
|
200000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
60.918,68
|
0,00
|
0,00
|
60.918,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193099
|
2025NE000737
|
200000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
63.912,44
|
47.151,13
|
0,00
|
16.761,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
589
|
2025-01-17
|
02001.007611/2024-80
|
2025-01-28
|
54859.30
|
|
669
|
2025-02-21
|
02001.009630/2023-60
|
2025-02-25
|
52748.99
|
|
734
|
2025-03-31
|
02001.009630/2023-60
|
2025-04-03
|
52286.96
|
|
782
|
2025-04-15
|
02001.009630/2023-60
|
2025-04-22
|
50326.76
|
|
879
|
2025-06-03
|
02001.009630/2023-60
|
2025-06-09
|
46822.16
|
|
943
|
2025-06-30
|
02001.009630/2023-60
|
2025-07-02
|
49940.16
|
|
994
|
2025-07-31
|
02001.009630/2023-60
|
2025-08-07
|
50868.69
|
|
1033
|
2025-08-21
|
02001.009630/2023-60
|
2025-08-26
|
47151.13
|
|
1070
|
2025-09-03
|
02001.009630/2023-60
|
2025-09-05
|
57186.30
|
|
1167
|
2025-10-07
|
02001.009630/2023-60
|
2025-10-07
|
49869.25
|
|
1194
|
2025-10-22
|
02001.009630/2023-60
|
2025-10-22
|
44678.25
|
|
1211
|
2025-11-04
|
02001.009630/2023-60
|
2025-11-04
|
55952.56
|
|
1332
|
2025-12-26
|
02001.009630/2023-60
|
2025-12-26
|
34787.04
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
791057.28
|
791057.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
