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Órgão
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26455 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA
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Unidade Gestora
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156680 - UFDPAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156680 - UFDPAR
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Número da Compra
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00009/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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23855.006191/2023-76
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM, DIESEL DO TIPO COMUM, S10, S50, BIODIESEL, GÁS NATURAL VEICULAR – GNV, ARLA 32, E QUALQUER OUTRO TIPO DE COMBUSTÍVEL, INDICADO PELA CONTRATANTE COMO NECESSÁRIO AO PERFEITO ABASTECIMENTO DA MÁQUINA, EQUIPAMENTO OU VEÍCULO DA UFDPAR) JUNTO A REDE CREDENCIADA DE ESTABELECIMENTOS, PARA ATENDER TODAS AS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA, DE SUAS DESCENTRALIZADAS E AQUELES A SEU SERVIÇO, COM ABRANGÊNCIA NACIONAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/01/2024
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|
Vig. Fim
|
18/01/2026
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Valor Global
|
R$ 311.808,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 25.984,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 623.616,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/01/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.006191/2023-76
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18/01/2024
|
18/01/2025
|
311.808,00
|
12
|
25.984,00
|
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16/01/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/01/2025 A 18/01/2026, NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93.
|
18/01/2025
|
18/01/2026
|
311.808,00
|
12
|
25.984,00
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156680
|
2024NE000179
|
M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
55.933,94
|
25.984,00
|
22.626,20
|
7.323,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156680
|
2024NE000002
|
M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
129.254,81
|
0,00
|
220,52
|
129.034,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156680
|
2025NE000044
|
M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
179.289,60
|
80.039,33
|
18.948,77
|
80.301,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1957842
|
2024-05-08
|
23855.003305/2024-07
|
2024-05-10
|
12387.21
|
|
1756662
|
2024-02-06
|
23855.001166/2024-45
|
2024-02-21
|
8304.68
|
|
1790887
|
2024-03-05
|
23855.001618/2024-63
|
2024-03-07
|
9412.03
|
|
1849713
|
2024-04-03
|
23855.002637/2024-98
|
2024-04-15
|
11824.40
|
|
1990489
|
2024-06-07
|
23855.004016/2024-16
|
2024-06-10
|
16432.91
|
|
2021252
|
2024-07-09
|
23855.005006/2024-58
|
2024-07-10
|
25910.17
|
|
2051476
|
2024-08-13
|
23855.005686/2024-31
|
2024-08-13
|
13301.22
|
|
2153772
|
2024-10-08
|
23855.007279/2024-88
|
2024-10-09
|
12743.48
|
|
2086971
|
2024-09-03
|
23855.006337/2024-11
|
2024-09-04
|
8966.58
|
|
2191519
|
2024-11-05
|
23855.008120/2024-79
|
2024-11-11
|
17295.87
|
|
2235014
|
2024-12-02
|
23855.010857/2024-94
|
2024-12-12
|
22626.20
|
|
2278314
|
2025-01-08
|
23855.000122/2025-03
|
2025-01-09
|
13095.42
|
|
2312860
|
2025-02-04
|
23855.000768/2025-21
|
2025-02-10
|
6949.34
|
|
2348760
|
2025-03-03
|
23855.001285/2025-30
|
2025-03-06
|
3692.49
|
|
2388388
|
2025-04-08
|
23855.002518/2025-10
|
2025-04-10
|
13776.96
|
|
2422330
|
2025-05-08
|
23855.003182/2025-27
|
2025-05-09
|
15273.22
|
|
2457070
|
2025-06-04
|
23855.003986/2025-47
|
2025-06-10
|
16279.98
|
|
2496022
|
2025-07-10
|
23855.004899/2025-34
|
2025-07-16
|
13383.96
|
|
2547912
|
2025-08-05
|
23855.005321/2025-86
|
2025-08-08
|
12257.17
|
|
2587006
|
2025-09-09
|
23855.006318/2025-36
|
2025-09-16
|
11576.96
|
|
2627467
|
2025-10-07
|
23855.006788/2025-53
|
2025-10-09
|
18948.77
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-04-18
|
15590.40
|
|
Seguro Garantia
|
2026-04-18
|
15590.40
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GASOLINA
|
320000
|
0.9744
|
311808.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.286.773-**
|
MARIO FERNANDES LIMA
|
Fiscal Titular
|
|
***.312.123-**
|
WALBER MAURICIO COSTA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.585.234-**
|
MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO
|
Gestor
|
|
***.286.773-**
|
MARIO FERNANDES LIMA
|
Gestor
|
|
***.152.113-**
|
ISMAR COSTA LIMA JÚNIOR
|
Fiscal Titular
|
|
***.393.143-**
|
JULIANO NUNES REIS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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