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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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35.382.618/0001-48 - REI DO GOURMET LTDA
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Processo
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23260.000003/2024-63
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Objeto
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CONTRATAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS COMUNS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, TIPO COFFEE BREAK, ORNAMENTAÇÃO E GARÇOM, PARA ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DO IFCE - CAMPUS DE LIMOEIRO DO NORTE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
18/01/2024
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|
Vig. Fim
|
18/01/2026
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Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 37.714,08
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.142,84
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/01/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23260.000003/2024-63
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18/01/2024
|
18/01/2025
|
35.976,00
|
12
|
2.998,00
|
|
13/01/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 18/01/2025 ATÉ 18/01/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
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18/01/2025
|
18/01/2026
|
35.976,00
|
12
|
2.998,00
|
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04/08/2025
|
00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO CONTRATO Nº 03/2024, FORMALIZADO ENTRE O IFCE - CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE E A EMPRESA IAGO KAWAN SANTOS, CONFORME VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE) NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024, QUE FOI DE 4,83% (QUATRO VÍRGULA OITENTA E TRÊS POR CENTO)
|
18/01/2024
|
18/01/2026
|
37.714,08
|
12
|
3.142,84
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158314
|
2024NE000099
|
L20RLP5700N - ACAO DE MANUNTECAO DA REDE FEDERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
880,00
|
880,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158314
|
2024NE000151
|
L20RLP5700N - ACAO DE MANUNTECAO DA REDE FEDERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.760,00
|
1.760,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158314
|
2025NE000073
|
L20RLP5700N - ACAO DE MANUNTECAO DA REDE FEDERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.787,20
|
0,00
|
0,00
|
4.787,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158314
|
2024NE000006
|
L20RLP5700N - ACAO DE MANUNTECAO DA REDE FEDERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28.830,40
|
0,00
|
0,00
|
28.830,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158314
|
2025NE000001
|
L20RLP5700N - ACAO DE MANUNTECAO DA REDE FEDERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.545,27
|
0,00
|
0,00
|
24.545,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158314
|
2024NE000074
|
L20RLP5700N - ACAO DE MANUNTECAO DA REDE FEDERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.112,00
|
0,00
|
0,00
|
2.112,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158314
|
2025NE000026
|
L20RLP5700N - ACAO DE MANUNTECAO DA REDE FEDERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.760,00
|
0,00
|
0,00
|
1.760,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158314
|
2025NE000024
|
L20RLP5700N - ACAO DE MANUNTECAO DA REDE FEDERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.056,00
|
0,00
|
0,00
|
1.056,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10
|
2025-03-12
|
23260.000003/2024-63
|
2025-03-21
|
3168.00
|
|
09
|
2025-03-12
|
23260.000003/2024-63
|
2025-03-21
|
1760.00
|
|
11
|
2025-03-21
|
23260.000003/2024-63
|
2025-03-21
|
1056.00
|
|
39
|
2025-06-10
|
23260.000003/2024-63
|
2025-06-17
|
7040.00
|
|
44
|
2025-06-23
|
23260.000003/2024-63
|
2025-06-24
|
3590.40
|
|
31
|
2025-05-27
|
23260.000003/2024-63
|
2025-05-28
|
2324.00
|
|
00000045
|
2025-07-02
|
23260.000003/2024-63
|
2025-08-29
|
2112.00
|
|
73
|
2025-09-15
|
23260.000003/2024-63
|
2025-09-17
|
738.00
|
|
76
|
2025-09-15
|
23260.000003/2024-63
|
2025-09-17
|
3321.00
|
|
79
|
2025-09-17
|
23260.000003/2024-63
|
2025-09-17
|
1476.00
|
|
88
|
2025-10-30
|
23260.000003/2024-63
|
2025-10-30
|
738.00
|
|
80
|
2025-10-01
|
23260.000003/2024-63
|
2025-10-09
|
922.50
|
|
82
|
2025-10-15
|
23260.000003/2024-63
|
2025-10-20
|
1291.50
|
|
85
|
2025-10-23
|
23260.000003/2024-63
|
2025-10-24
|
922.50
|
|
89
|
2025-11-05
|
23260.000003/2024-63
|
2025-11-06
|
2251.77
|
|
92
|
2025-11-14
|
23260.000003/2024-63
|
2025-11-14
|
1107.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PROMOÇÃO DE EVENTOS
|
1
|
3142.84
|
37714.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.447.054-**
|
DÉBORA KARINA DE ARAÚJO SANTANA
|
Gestor
|
|
***.181.983-**
|
GERMANA CONRADO DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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