|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154705 - IFPICAMPUS PEDRO II
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154705 - IFPICAMPUS PEDRO II
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000071
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
00025/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.088.333/0001-09 - L B SOARES COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
23185.001135/2022-91
|
|
Objeto
|
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO 23185.001135/2022-91. PREGÃO 25/2023 DA UASG 158146.
|
|
Informações Complementares
|
15814605000252023 - UASG Minuta: 154705
|
|
Vig. Início
|
29/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.350,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.350,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/08/2023
|
2023NE000071
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.001135/2022-91
|
29/08/2023
|
31/12/2023
|
1.350,50
|
1
|
1.350,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154705
|
2023NE000071
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.350,50
|
1.350,50
|
0,00
|
0,00
|
1.350,50
|
0,00
|
0,00
|
1.350,50
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
60
|
15
|
900.0000
|
|
Material
|
BANDEJA DOCUMENTOS
|
10
|
31.1
|
311.0000
|
|
Material
|
COLA
|
50
|
2.79
|
139.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.151.473-**
|
THALITA REGINA LOPES OLIVEIRA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
