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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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156545 - IFPR/PITANGA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156545 - IFPR/PITANGA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00001/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00050/2023
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.658.360/0001-39 - ATENAS ELEVADORES LTDA
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Processo
|
23411.000731/2024-02
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS PITANGA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/02/2024
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Vig. Fim
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01/02/2027
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.548,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 879,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 21.096,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/01/2024
|
00001/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.000731/2024-02
|
01/02/2024
|
01/02/2025
|
10.548,00
|
12
|
879,00
|
|
09/01/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2024-CAMPUS PITANGA, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/02/2025 A 01/02/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
01/02/2025
|
01/02/2026
|
10.548,00
|
12
|
879,00
|
|
14/01/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2024-CAMPUS PITANGA, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/02/2026 A 01/02/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
01/02/2026
|
01/02/2027
|
10.548,00
|
12
|
879,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156545
|
2024NE000001
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.669,00
|
879,00
|
166,12
|
8.623,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156545
|
2025NE000015
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.548,00
|
879,00
|
83,06
|
9.585,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156545
|
2026NE000012
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.548,00
|
2.637,00
|
1.045,12
|
6.865,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8555
|
2026-10-02
|
23411.000731/2024-02
|
2026-10-06
|
879.00
|
|
7905
|
2026-08-20
|
23411.000731/2024-02
|
2026-09-24
|
879.00
|
|
8404
|
2026-09-24
|
23411.000731/2024-02
|
2026-09-24
|
879.00
|
|
7316
|
2026-07-07
|
23411.000731/2024-02
|
2026-07-08
|
879.00
|
|
31955
|
2025-01-09
|
23411.000731/2024-02
|
2025-01-13
|
879.00
|
|
32396
|
2025-02-07
|
23411.000731/2024-02
|
2025-02-17
|
879.00
|
|
175
|
2025-03-11
|
23411.000731/2024-02
|
2025-03-12
|
879.00
|
|
624
|
2025-04-03
|
23411.000731/2024-02
|
2025-04-04
|
879.00
|
|
975
|
2025-05-06
|
23411.000731/2024-02
|
2025-05-12
|
879.00
|
|
1594
|
2025-06-10
|
23411.000731/2024-02
|
2025-06-11
|
879.00
|
|
1792
|
2025-07-01
|
23411.000731/2024-02
|
2025-07-07
|
879.00
|
|
2297
|
2025-08-05
|
23411.000731/2024-02
|
2025-08-06
|
879.00
|
|
2721
|
2025-09-02
|
23411.000731/2024-02
|
2025-09-02
|
879.00
|
|
3172
|
2025-10-01
|
23411.000731/2024-02
|
2025-10-03
|
879.00
|
|
3700
|
2025-11-05
|
23411.000731/2024-02
|
2025-11-06
|
879.00
|
|
4278
|
2025-12-08
|
23411.000731/2024-02
|
2025-12-15
|
879.00
|
|
4701
|
2026-01-13
|
23411.000731/2024-02
|
2026-01-14
|
879.00
|
|
5420
|
2026-03-05
|
23411.000731/2024-02
|
2026-03-06
|
879.00
|
|
4971
|
2026-02-04
|
23411.000731/2024-02
|
2026-02-05
|
879.00
|
|
6302
|
2026-05-06
|
23411.000731/2024-02
|
2026-05-07
|
879.00
|
|
6934
|
2026-06-10
|
23411.000731/2024-02
|
2026-06-11
|
879.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
879
|
10548.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.714.999-**
|
DANIELE DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.626.879-**
|
ANA CARLA LUIZ KELTEL
|
Gestor Substituto
|
|
***.572.969-**
|
SIDINEY BATISTA DE LARA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.677.129-**
|
MARCELO MAZZETTO
|
Fiscal Titular
|
|
***.560.709-**
|
JEOVANE PICHUSKI
|
Fiscal Substituto
|
|
***.264.649-**
|
ELIZIANE HAYNOSZ
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
