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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158324 - IFCE/CAMPUS CRATEUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158324 - IFCE/CAMPUS CRATEUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00003/2024
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PNCP
|
disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158324 - IFCE/CAMPUS CRATEUS
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Número da Compra
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00023/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
49.423.655/0001-61 - COOPERATIVA DOS ASSENTADOS DE CRATEÚS
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Processo
|
23293.000077/2024-12
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
05/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
05/02/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 76.830,01
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 76.830,01
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 76.830,01
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/01/2024
|
00003/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23293.000077/2024-12
|
05/02/2024
|
05/02/2025
|
76.830,01
|
1
|
76.830,01
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158324
|
2023NE000211
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
76.830,01
|
76.830,01
|
0,00
|
0,00
|
76.830,01
|
76.830,01
|
76.830,01
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
26
|
2024-05-06
|
23293.000077/2024-12
|
2024-05-06
|
1400.00
|
|
25
|
2024-05-06
|
23293.000077/2024-12
|
2024-05-06
|
550.00
|
|
27
|
2024-05-06
|
23293.000077/2024-12
|
2024-05-06
|
234.00
|
|
38
|
2024-07-02
|
23293.000077/2024-12
|
2024-07-02
|
175.00
|
|
37
|
2024-07-02
|
23293.000077/2024-12
|
2024-07-02
|
498.00
|
|
40
|
2024-07-30
|
23293.000077/2024-12
|
2024-07-30
|
1375.00
|
|
46
|
2024-08-14
|
23293.000077/2024-12
|
2024-08-14
|
1300.00
|
|
47
|
2024-08-14
|
23293.000077/2024-12
|
2024-08-14
|
1290.00
|
|
96
|
2025-01-13
|
23293.000077/2024-12
|
2025-01-17
|
1250.00
|
|
97
|
2025-01-13
|
23293.000077/2024-12
|
2025-01-20
|
4658.00
|
|
107
|
2025-02-18
|
23293.000077/2024-12
|
2025-02-24
|
7037.36
|
|
106
|
2025-02-18
|
23293.000077/2024-12
|
2025-02-27
|
8958.00
|
|
105
|
2025-02-18
|
23293.000077/2024-12
|
2025-02-27
|
425.00
|
|
108
|
2025-02-18
|
23293.000077/2024-12
|
2025-02-28
|
250.00
|
|
71
|
2024-11-12
|
23293.000077/2024-12
|
2024-11-12
|
6074.40
|
|
24
|
2024-03-18
|
23293.000077/2024-12
|
2024-03-18
|
6595.00
|
|
91
|
2024-12-20
|
23293.000077/2024-12
|
2024-12-20
|
1325.00
|
|
90
|
2024-12-20
|
23293.000077/2024-12
|
2024-12-20
|
1350.00
|
|
73
|
2024-11-12
|
23293.000077/2024-12
|
2024-11-12
|
1030.90
|
|
72
|
2024-11-12
|
23293.000077/2024-12
|
2024-11-12
|
1375.00
|
|
75
|
2024-11-12
|
23293.000077/2024-12
|
2024-12-12
|
358.00
|
|
74
|
2024-11-12
|
23293.000077/2024-12
|
2024-11-12
|
3440.00
|
|
63
|
2024-10-17
|
23293.000077/2024-12
|
2024-10-17
|
500.00
|
|
98
|
2025-01-15
|
23293.000077/2024-12
|
2025-03-27
|
1700.00
|
|
56
|
2024-09-24
|
23293.000077/2024-12
|
2024-09-25
|
3440.00
|
|
45
|
2024-08-14
|
23293.000077/2024-12
|
2024-08-16
|
4136.60
|
|
54
|
2024-09-05
|
23293.000077/2024-12
|
2024-09-24
|
3925.35
|
|
62
|
2024-10-17
|
23293.000077/2024-12
|
2024-10-28
|
225.00
|
|
53
|
2024-09-05
|
23293.000077/2024-12
|
2024-09-24
|
1325.00
|
|
48
|
2024-08-14
|
23293.000077/2024-12
|
2024-08-16
|
286.40
|
|
55
|
2024-09-24
|
23293.000077/2024-12
|
2024-09-24
|
1275.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
286
|
7.16
|
2047.7600
|
|
Material
|
AMIDO
|
1225
|
7.93
|
9714.2500
|
|
Material
|
AMIDO
|
1225
|
7.8
|
9555.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
817
|
25
|
20425.0000
|
|
Material
|
OLEAGINOSA
|
408
|
86
|
35088.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.865.253-**
|
ISAC GABRIEL ABRAHAO BOMFIM
|
Gestor Substituto
|
|
***.650.143-**
|
ANDRESSA CARNEIRO DOS SANTOS BARBOSA
|
Fiscal Titular
|
|
***.173.493-**
|
ALINE BRAGA DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.836.693-**
|
ISRAEL CAVALCANTE
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
