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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158373 - IFRN/CAMPUS J.CAMAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158373 - IFRN/CAMPUS J.CAMAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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194049 - JURUA/AC
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Número da Compra
|
00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.217.208/0001-74 - GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA
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Processo
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23134.000098/2024-61
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA INTERMEDIAÇÃO DE ABASTECIMENTO COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, EM COMO MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E DEMAIS MOTORES DO IFRN CAMPUS JOÃO CÂMARA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/01/2024
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Vig. Fim
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18/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 244.400,00
|
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Núm. Parcelas
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12
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|
Valor Parcela
|
R$ 20.366,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/01/2024
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00020/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.000098/2024-61
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18/01/2024
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18/01/2025
|
244.400,00
|
12
|
20.366,67
|
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10/01/2025
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00005/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 20/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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18/01/2025
|
18/01/2026
|
244.400,00
|
12
|
20.366,67
|
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07/01/2026
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00004/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 20/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
18/01/2026
|
18/01/2027
|
244.400,00
|
12
|
20.366,67
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158373
|
2024NE000009
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
72.399,84
|
307,20
|
312,39
|
71.780,25
|
307,20
|
0,00
|
0,00
|
619,59
|
|
158373
|
2024NE000074
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158373
|
2024NE000090
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.000,00
|
286,46
|
0,00
|
3.713,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158373
|
2024NE000091
|
D210T000303 - PRONERA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158373
|
2025NE000011
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.467,12
|
1.537,28
|
283,50
|
15.646,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158373
|
2026NE000019
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.003,28
|
4.003,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
24175
|
2024-07-03
|
23134.000098/2024-61
|
2024-07-10
|
1166.63
|
|
24176
|
2024-07-03
|
23134.000098/2024-61
|
2024-07-03
|
10937.84
|
|
24392
|
2024-08-05
|
23134.000098/2024-61
|
2024-08-05
|
16222.33
|
|
24599
|
2024-09-04
|
23134.000098/2024-61
|
2024-09-04
|
20764.13
|
|
25167
|
2024-12-05
|
23134.000098/2024-61
|
2024-12-05
|
4812.80
|
|
26343
|
2025-06-06
|
23134.000098/2024-61
|
2025-06-06
|
512.77
|
|
26461
|
2025-07-02
|
23134.000098/2024-61
|
2025-07-08
|
5237.68
|
|
6984
|
2025-10-02
|
23134.002851/2025-33
|
2025-10-07
|
3684.80
|
|
027442
|
2025-12-02
|
23134.003996/2025-51
|
2025-12-02
|
2820.00
|
|
027161
|
2025-11-03
|
23134.003713/2025-71
|
2025-11-12
|
3981.79
|
|
0028352
|
2026-05-05
|
23134.001569.2026-10
|
2026-05-22
|
2015.08
|
|
27959
|
2026-02-03
|
23134.000451/2026-74
|
2026-02-06
|
6486.28
|
|
28376
|
2026-05-28
|
23134.001816.2026-88
|
2026-06-10
|
530.25
|
|
28409
|
2026-06-03
|
23134.001834.2026-60
|
2026-06-11
|
713.46
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
244400
|
244400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.228.184-**
|
EMANUEL IVO BENTO SILVA DE MELO
|
Gestor Substituto
|
|
***.437.724-**
|
GILSON RODRIGUES DOS SANTOS NETO
|
Gestor
|
|
***.682.664-**
|
MATHEUS OLIVEIRA DE AZEVEDO
|
Gestor
|
|
***.542.324-**
|
AGOSTINHO LEAL BEZERRA JUNIOR
|
Fiscal Titular
|
|
***.883.944-**
|
DANIEL MELO MARTINS DE GOIS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.143.254-**
|
JOSÉ HORLANDO ASSIS DE OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.643.904-**
|
IRINALDO CARVALHO GOMES
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
