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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158525 - IFSP BIRIGUI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158525 - IFSP BIRIGUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
01525/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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05525/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.482.916/0001-28 - TRANSFORT-GESTAO EM SERVICOS TERCEIRIZADOS E LIMPEZA LTDA
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Processo
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23429.000942/2023-67
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA O ITEM 01 DO GRUPO 01, E SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA OS ITENS 02 E 03 DO GRUPO 01, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PARA O IFSP - CAMPUS BIRIGUI.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/01/2024
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|
Vig. Fim
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09/03/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 64.946,99
|
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Núm. Parcelas
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2
|
|
Valor Parcela
|
R$ 32.473,49
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 465.288,84
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/01/2024
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01525/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01525/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23429.000942/2023-67
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10/01/2024
|
09/03/2025
|
447.290,46
|
2
|
223.645,23
|
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18/12/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
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PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 2 MESES, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA PARA O CAMPUS BIRIGUI DO IFSP
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10/01/2025
|
09/03/2025
|
54.754,20
|
2
|
27.377,10
|
|
28/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO 2025 DO CONTRATO 01525/2024, FIRMADO ENTRE O IFSP - CAMPUS BIRIGUI, CNPJ 10.882.594/0014-80, E A EMPRESA TRANSFORT GESTÃO EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E LIMPEZA LTDA., CNPJ 17.482.916/0001-28, EM DECORRÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2025, REGISTRADA NO MTE SOB O NÚMERO SP003700/2024, EM 29/04/2024, DATA BASE 01/01/2024
|
10/01/2024
|
09/03/2025
|
57.379,02
|
2
|
28.689,51
|
|
13/08/2025
|
00005/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO 2025 DO CONTRATO 01525/2024, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, FIRMADO ENTRE O IFSP CAMPUS BIRIGUI E A EMPRESA TRANSFORT GESTÃO EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E LIMPEZA LTDA.
|
10/01/2024
|
09/03/2025
|
64.946,99
|
2
|
32.473,49
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158525
|
2025NE000022
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
12.350,74
|
0,00
|
0,00
|
12.350,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158525
|
2024NE000001
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
377.506,14
|
79.497,95
|
3.215,04
|
294.793,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158525
|
2025NE000004
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
45.965,99
|
0,00
|
0,00
|
45.965,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
543
|
2024-03-23
|
23429.000296/2024-19
|
2024-03-26
|
23176.87
|
|
560
|
2024-04-20
|
23429.000942/2023-67
|
2024-04-25
|
33857.17
|
|
573
|
2024-05-14
|
23429.000704/2024-32
|
2024-05-16
|
33508.41
|
|
581
|
2024-06-03
|
23429.000783/2024-81
|
2024-06-04
|
33857.17
|
|
607
|
2024-07-18
|
23429.001005/2024-18
|
2024-07-22
|
34049.21
|
|
606
|
2024-07-10
|
23429.000942/2023-67
|
2024-07-10
|
34049.21
|
|
621
|
2024-08-19
|
23429.000942/2023-67
|
2024-08-21
|
33940.51
|
|
659
|
2024-10-17
|
23429.000942/2023-67
|
2024-10-22
|
34049.21
|
|
694
|
2024-12-03
|
23429.000942/2023-67
|
2024-12-09
|
3471.22
|
|
703
|
2024-12-12
|
23429.000942/2023-67
|
2024-12-18
|
34049.21
|
|
737
|
2025-01-30
|
23429.000942/2023-67
|
2025-01-30
|
24376.93
|
|
738
|
2025-01-30
|
23429.000942/2023-67
|
2025-01-30
|
24376.93
|
|
739
|
2025-01-30
|
23429.000942/2023-67
|
2025-01-30
|
24376.93
|
|
755
|
2025-01-03
|
23429.000942/2023-67
|
2025-03-11
|
19293.57
|
|
784
|
2025-03-28
|
23429.000942/2023-67
|
2025-04-01
|
15450.01
|
|
824
|
2025-04-15
|
23429.000942/2023-67
|
2025-04-15
|
7541.54
|
|
785
|
2025-03-28
|
23429.000942/2023-67
|
2025-04-01
|
14830.80
|
|
1093
|
2025-08-15
|
23429.001220/2025-91
|
2025-08-19
|
7567.97
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
0
|
3471.22
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
64946.99
|
64946.9900
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
0
|
10174.55
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.336.488-**
|
ANDERSON BERNARDES CHERCI
|
Gestor
|
|
***.304.128-**
|
LUCIMERI GOMES MOROTTI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.412.408-**
|
TATIANE APARECIDA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
