|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158133 - IFCE/REITORIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158133 - IFCE/REITORIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158133 - IFCE/REITORIA
|
|
Número da Compra
|
00008/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA
|
|
Processo
|
23293.000584/2023-75
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SEGURO TOTAL PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À FROTA DO CAMPUS CRATEÚS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
07/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
07/02/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 16.182,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.182,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/01/2024
|
00001/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23293.000584/2023-75
|
07/02/2024
|
07/02/2025
|
16.182,00
|
1
|
16.182,00
|
|
16/10/2026
|
00001/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
07/02/2024
|
07/02/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158133
|
2023NE000645
|
L20RLP6201N - VEICULOS/OUTRAS DESPESAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.051,00
|
4.051,00
|
0,00
|
0,00
|
4.051,00
|
4.051,00
|
4.051,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
4050
|
4050.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
12132
|
12132.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.414.293-**
|
SERGINA MENDES DA SILVA FLOR
|
Gestor
|
|
***.836.693-**
|
ISRAEL CAVALCANTE
|
Gestor Substituto
|
|
***.393.113-**
|
CRISTIANO ALVES DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.276.924-**
|
JAQUELINE SOARES PINTO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.393.113-**
|
CRISTIANO ALVES DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.276.924-**
|
JAQUELINE SOARES PINTO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
