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Órgão
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26274 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDI...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154043 - FUFUB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154043 - FUFUB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
00059/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154043 - FUFUB
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Número da Compra
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00085/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.
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Processo
|
23117.016868/2023-14
|
|
Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINKS (ENLACES) - TECNOLOGIAS: FIBRA ÓTICA APAGADA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
13/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
13/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 172.800,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.400,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 518.400,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2023
|
00059/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00059/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.016868/2023-14
|
13/01/2024
|
13/01/2025
|
172.800,00
|
12
|
14.400,00
|
|
27/12/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 13/01/2025 A 13/01/2026; FORMALIZAR A ALTERAÇÃO DA CONTRATADA, QUE PASSA A SER QUALIFICADA CONFORME A SEGUIR: NOME EMPRESARIAL: VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S/A. CNPJ: Nº 05.872.814/0001-30
|
13/01/2025
|
13/01/2026
|
172.800,00
|
12
|
14.400,00
|
|
22/12/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 13/01/2026 A 13/01/2027.
|
13/01/2026
|
13/01/2027
|
172.800,00
|
12
|
14.400,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154043
|
2026NE000133
|
M059CG0123N - CONTRATO 059/2023 COM A ALGAR MULTIMIDIA S/A
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
14.400,00
|
0,00
|
0,00
|
14.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154043
|
2025NE000144
|
M059CG0123N - CONTRATO 059/2023 COM A ALGAR MULTIMIDIA S/A
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154043
|
2023NE001641
|
M059CG0123N - CONTRATO 059/2023 COM A ALGAR MULTIMIDIA S/A
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
|
154043
|
2025NE000150
|
M059CG0123N - CONTRATO 059/2023 COM A ALGAR MULTIMIDIA S/A
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
94.978,06
|
0,00
|
0,00
|
94.978,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154043
|
2025NE000271
|
M059CG0123N - CONTRATO 059/2023 COM A ALGAR MULTIMIDIA S/A
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
143.000,00
|
0,00
|
15.760,80
|
127.239,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154043
|
2026NE000315
|
M059CG0123N - CONTRATO 059/2023 COM A ALGAR MULTIMIDIA S/A
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
129.867,74
|
28.800,00
|
0,00
|
101.067,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
95039884
|
2026-08-25
|
23117.063021/2026-71
|
2026-09-01
|
14400.00
|
|
560344326
|
2026-10-12
|
23117.016868/2023-14
|
2026-10-14
|
14400.00
|
|
95039883
|
2026-08-25
|
23117.048987/2026-89
|
2026-09-02
|
14400.00
|
|
557065073
|
2026-09-12
|
23117.016868/2023-14
|
2026-09-16
|
14400.00
|
|
484983225
|
2025-01-12
|
23117.016868/2023-14
|
2025-01-15
|
14400.00
|
|
488313435
|
2025-02-12
|
23117.010560/2025-27
|
2025-02-18
|
14400.00
|
|
495164848
|
2025-04-12
|
23117.025011/2025-57
|
2025-04-12
|
14400.00
|
|
498954748
|
2025-05-12
|
23117.032875/2025-25
|
2025-05-12
|
14400.00
|
|
9400038774
|
2025-02-20
|
23117.000242/2025-58
|
2025-02-26
|
4800.00
|
|
9400038776
|
2025-02-20
|
23117.000242/2025-58
|
2025-02-26
|
4800.00
|
|
9400038870
|
2025-02-20
|
23117.000242/2025-58
|
2025-02-26
|
4800.00
|
|
9400038775
|
2025-02-20
|
23117.000242/2025-58
|
2025-02-26
|
4800.00
|
|
9400038773
|
2025-02-20
|
23117.000242/2025-58
|
2025-02-26
|
6720.00
|
|
9400038778
|
2025-02-20
|
23117.000242/2025-58
|
2025-02-26
|
14400.00
|
|
9400038777
|
2025-02-20
|
23117.000242/2025-58
|
2025-02-26
|
14400.00
|
|
9400038479
|
2025-02-20
|
23117.000242/2025-58
|
2025-02-26
|
1858.06
|
|
9400038660
|
2025-02-20
|
23117.000242/2025-58
|
2025-02-26
|
4800.00
|
|
9400038772
|
2025-02-20
|
23117.000242/2025-58
|
2025-02-26
|
4800.00
|
|
9400038771
|
2025-02-20
|
23117.000242/2025-58
|
2025-02-26
|
14400.00
|
|
502167270
|
2025-06-12
|
23117.041771/2025-10
|
2025-06-18
|
14400.00
|
|
505434276
|
2025-07-12
|
23117.050399/2025-24
|
2025-07-23
|
14400.00
|
|
508985681
|
2025-08-12
|
23117.057272/2025-36
|
2025-08-20
|
14400.00
|
|
512872481
|
2025-09-12
|
23117.065692/2025-96
|
2025-09-19
|
14400.00
|
|
520050538
|
2025-11-12
|
23117.082033/2025-14
|
2025-11-17
|
14400.00
|
|
516462358
|
2025-10-12
|
23117.073039/2025-09
|
2025-10-20
|
14400.00
|
|
523442704
|
2025-12-12
|
23117.089481/2025-49
|
2025-12-16
|
14400.00
|
|
527286504
|
2026-01-12
|
23117.002627/2026-31
|
2026-01-26
|
14400.00
|
|
531038513
|
2026-02-12
|
23117.009115/2026-03
|
2026-02-18
|
14400.00
|
|
534833727
|
2026-03-12
|
23117.019421/2026-40
|
2026-03-23
|
14400.00
|
|
538069731
|
2026-04-12
|
23117.029607/2026-15
|
2026-05-06
|
14400.00
|
|
542262729
|
2026-05-12
|
23117.032563/2026-01
|
2026-05-18
|
14400.00
|
|
545952738
|
2026-06-12
|
23117.039951/2026-12
|
2026-06-17
|
14400.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-01-13
|
8640.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
3
|
57600
|
172800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.367.378-**
|
PAULO RODOLFO DA SILVA LEITE COELHO
|
Gestor
|
|
***.539.716-**
|
AMANDA FILSNER DIAS STRACK
|
Gestor Substituto
|
|
***.004.656-**
|
LORENA DE MACEDO OLIVEIRA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.242.646-**
|
VITOR DE OLIVEIRA CAMPOS
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.702.691-**
|
EDUARDO NASCIMENTO DE SOUZA ROLIM
|
Gestor
|
|
***.806.696-**
|
EDMUNDO DIAS JÚNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
