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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194063 - ALTO SOLIMOES/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194063 - ALTO SOLIMOES/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00342/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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194007 - VALE DO JAVARI/AM
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Número da Compra
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00007/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
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|
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Fornecedor
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13.993.675/0001-20 - M. L. PERES EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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08782.003557/2023-59
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (RECEPCIONISTA BILINGUE), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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CONTRATO 342 (6011620). PROCESSO 08782.003557/2023...
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Vig. Início
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25/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
25/11/2026
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 67.579,56
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.631,63
|
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Valor Acumulado
|
R$ 176.115,48
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/11/2023
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00342/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00342/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08782.003557/2023-59
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25/11/2023
|
25/11/2025
|
49.998,82
|
12
|
4.166,57
|
|
14/10/2024
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00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 342/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/11/2024 A 25/11/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II OU IV, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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25/11/2024
|
25/11/2025
|
49.998,82
|
12
|
4.166,57
|
|
20/03/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2025, NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: AM000578/2024, ACRESCENDO O MONTANTE DE R$ 13.337,78.
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25/11/2023
|
25/11/2025
|
63.336,60
|
12
|
5.278,05
|
|
14/10/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 342/2023, POR 12 (DOZE) MESES,
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25/11/2025
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25/11/2026
|
63.336,60
|
12
|
5.278,05
|
|
30/04/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, A PARTIR DE 01/01/2026, ACRESCENDO O VALOR DE R$ 4.242,96 (QUATRO MIL DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVO), NO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 342/2023 (6011620), PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 67.579,56 (SESSENTA E SETE MIL QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).
|
25/11/2023
|
25/11/2026
|
67.579,56
|
12
|
5.631,63
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194063
|
2023NE000134
|
PI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194063
|
2024NE000012
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
49.998,84
|
4.166,57
|
395,62
|
45.436,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194063
|
2025NE000011
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
63.336,60
|
5.278,05
|
516,02
|
57.542,53
|
5.278,05
|
0,00
|
0,00
|
5.794,07
|
|
194063
|
2026NE000004
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
67.579,65
|
16.894,98
|
543,08
|
50.141,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
108
|
2026-07-10
|
08782.003557/2023-59
|
2026-07-13
|
5631.63
|
|
130
|
2026-08-07
|
08782.000177/2026-13
|
2026-08-12
|
5631.63
|
|
152
|
2026-09-04
|
08782.000177/2026-13
|
2026-09-09
|
5631.63
|
|
176
|
2026-10-05
|
08782.000177/2026-13
|
2026-10-07
|
5631.63
|
|
684
|
2025-11-05
|
08782.000082/2025-19
|
2025-11-12
|
5278.05
|
|
379
|
2025-01-02
|
08782.003557/2023-59
|
2025-01-20
|
4166.57
|
|
401
|
2025-02-03
|
08782.003557/2023-59
|
2025-02-13
|
4166.57
|
|
438
|
2025-03-05
|
08782.000082/2025-19
|
2025-03-17
|
4166.57
|
|
464
|
2025-04-01
|
08782.000082/2025-19
|
2025-04-14
|
5278.05
|
|
474
|
2025-04-16
|
08782.000082/2025-19
|
2025-04-17
|
2222.96
|
|
497
|
2025-05-02
|
08782.000082/2025-19
|
2025-05-19
|
5278.05
|
|
529
|
2025-06-02
|
08782.003557/2023-59
|
2025-06-12
|
5278.05
|
|
557
|
2025-07-02
|
08782.003557/2023-59
|
2025-07-15
|
5278.05
|
|
589
|
2025-08-05
|
08782.003557/2023-59
|
2025-08-08
|
5278.05
|
|
612
|
2025-09-03
|
08782.000082/2025-19
|
2025-09-10
|
5278.05
|
|
647
|
2025-10-03
|
08782.000082/2025-19
|
2025-10-15
|
5278.05
|
|
715
|
2025-12-05
|
08782.000082/2025-19
|
2025-12-12
|
5278.05
|
|
6
|
2026-01-09
|
08782.000082/2025-19
|
2026-01-16
|
5278.05
|
|
42
|
2026-02-04
|
08782.000177/2026-13
|
2026-02-23
|
5278.05
|
|
63
|
2026-03-05
|
08782.000177/2026-13
|
2026-03-09
|
5278.05
|
|
14
|
2026-04-08
|
08782.003557/2023-59
|
2026-04-13
|
5278.05
|
|
40
|
2026-05-08
|
08782.003557/2023-59
|
2026-05-12
|
5278.05
|
|
68
|
2026-06-08
|
08782.000177/2026-13
|
2026-06-10
|
5631.63
|
|
45
|
2026-05-15
|
08782.003557/2023-59
|
2026-05-25
|
1414.32
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
67579.56
|
67579.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
