|
Órgão
|
61201 - INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
113601 - IPEA/DF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
113601 - IPEA/DF
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00020/2019
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
113601 - IPEA/DF
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|
Número da Compra
|
00041/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
DIDES/BIBLIOTECA
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
69.112.514/0001-35 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.
|
|
Processo
|
03001.000856/2019-81
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES À PLATAFORMA DO SOFTWARE SOPHIA DE GERENCIAMENTO DA BIBLIOTECA, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
12/09/2019
|
|
Vig. Fim
|
12/09/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 16.734,14
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.394,51
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 75.404,49
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/09/2019
|
00020/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0020/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03001.000856/2019-81
|
12/09/2019
|
12/09/2020
|
13.994,28
|
12
|
1.166,19
|
|
14/07/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE 12/09/2020 A 12/09/2021, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL. FICA PREVISTO A APLICAÇÃO DO REAJUSTE PELO ICTI, A PARTIR DA VIGÊNCIA DESTE TERMO, APÓS A DIVULGAÇÃO DA TAXA DE VARIAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2020, À QUE SE REFERE A DATA DA PROPOSTA DESTA CONTRATAÇÃO, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL.
|
12/09/2020
|
12/09/2021
|
13.994,28
|
12
|
1.166,19
|
|
03/08/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE 12/09/2021 A 12/09/2022, E FICA PREVISTO A APLICAÇÃO DO REAJUSTE PELO ICTI, A PARTIR DA VIGÊNCIA DESTE TERMO, APÓS A DIVULGAÇÃO DA TAXA DE VARIAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2021, À QUE SE REFERE A DATA DA PROPOSTA DESTA CONTRATAÇÃO, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL.
|
12/09/2021
|
12/09/2022
|
13.994,28
|
12
|
1.166,19
|
|
24/08/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE 12/09/2022 A 12/09/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL.
|
12/09/2022
|
12/09/2023
|
15.101,28
|
12
|
1.258,44
|
|
29/11/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE TEVE COMO EMBASAMENTO LEGAL O ÍNDICE DO ICTI ACUMULADO DE JULHO DE 2022, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL (0233154), QUE APRESENTOU A VARIAÇÃO DE 5,96% (CINCO VÍRGULA NOVENTA E SEIS POR CENTO), CONFORME DIVULGADO PELO IPEA ANEXO AO SEI (0502770), NO QUAL O VALOR CONTRATUAL MENSAL PASSARÁ DE R$ 1.258,44 PARA R$ 1.333,44, E O VALOR ANUAL PASSARÁ DE R$ 15.101,23 PARA R$ 16.001,32, COM EFEITO FINANCEIRO A PARTIR DE 2 DE JULHO DE 2022, TOTALIZANDO O VALOR DO APOSTILAMENTO EM R$ 2.007,04 (DOIS MIL SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS).
|
12/09/2019
|
12/09/2023
|
16.001,28
|
12
|
1.333,44
|
|
29/11/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE TEVE COMO EMBASAMENTO LEGAL O ÍNDICE DO ICTI ACUMULADO DE JULHO DE 2022, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL (0233154), QUE APRESENTOU A VARIAÇÃO DE 5,96% (CINCO VÍRGULA NOVENTA E SEIS POR CENTO), CONFORME DIVULGADO PELO IPEA ANEXO AO SEI (0502770).COM BASE NOS DADOS ACIMA, O VALOR CONTRATUAL MENSAL PASSARÁ DE R$ 1.258,44 PARA R$ 1.333,44, E O VALOR ANUAL PASSARÁ DE R$ 15.101,23 PARA R$ 16.001,32, COM EFEITO FINANCEIRO A PARTIR DE 2 DE JULHO DE 2022
|
12/09/2019
|
12/09/2023
|
16.001,32
|
12
|
1.333,44
|
|
08/09/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/09/2023 A 12/09/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, REAJUSTAR EM 4,58% (QUATRO VÍRGULA CINQUENTA E OITO POR CENTO), DO ACUMULADO DO ICTI DE JULHO DE 2023, PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL, EQUIVALENTE AO ACRÉSCIMO DE R$ 732,82 (SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), E ATUALIZAR A PLANILHA DE VALORES DA CONTRATAÇÃO, EM FUNÇÃO DO REAJUSTE CONTRATUAL.
|
12/09/2023
|
12/09/2024
|
16.734,14
|
12
|
1.394,51
|
|
16/10/2026
|
00020/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
12/09/2019
|
12/09/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113601
|
2019NE800441
|
100INFBSB - INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113601
|
2023NE000071
|
100INFORBSB - INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113601
|
2021NE000110
|
100INFORBSB - INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113601
|
2023NE000145
|
100INFBRASI - INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.460,87
|
616,47
|
0,00
|
8.844,40
|
616,47
|
0,00
|
0,00
|
616,47
|
|
113601
|
2024NE000020
|
100INFBRASI - INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.978,04
|
0,00
|
0,00
|
4.978,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113601
|
2024NE000115
|
100INFBRASI - INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.062,53
|
1.500,96
|
0,00
|
5.561,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113601
|
2020NE800088
|
100INFORBSB - INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.495,71
|
4.087,06
|
0,00
|
6.408,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113601
|
2021NE000113
|
100INFORBSB - INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.110,19
|
0,00
|
0,00
|
4.849,26
|
2.521,86
|
0,00
|
0,00
|
1.260,93
|
|
113601
|
2022NE000045
|
100INFORBSB - INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.847,00
|
0,00
|
0,00
|
15.101,28
|
4.745,72
|
0,00
|
0,00
|
4.745,72
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
29443 / E
|
2020-11-20
|
03001.003480/2020-09
|
2020-12-07
|
1166.19
|
|
25343 / E
|
2020-09-18
|
03001.003480/2020-09
|
2020-12-07
|
1166.19
|
|
26923 / E
|
2020-10-19
|
03001.003480/2020-09
|
2020-12-07
|
1166.19
|
|
17356 / E
|
2020-05-15
|
03001.003581/2020-71
|
2020-12-15
|
1166.19
|
|
34391 / E
|
2021-01-21
|
03001.000908/2021-34
|
2021-03-11
|
1166.19
|
|
36804 / E
|
2021-02-22
|
03001.000908/2021-34
|
2021-03-11
|
1166.19
|
|
112804
|
2024-04-11
|
03001.001806/2024-89
|
2024-04-11
|
1394.51
|
|
59430
|
2022-01-06
|
03001.000703/2022-30
|
2022-03-08
|
1139.52
|
|
61492
|
2022-02-11
|
03001.000703/2022-30
|
2022-03-08
|
1139.52
|
|
63494
|
2022-03-08
|
03001.000703/2022-30
|
2022-03-08
|
1139.52
|
|
39228 / E
|
2021-03-20
|
03001.001681/2021-44
|
2021-06-11
|
1166.19
|
|
41332 / E
|
2021-04-26
|
03001.001681/2021-44
|
2021-06-14
|
1166.19
|
|
43412 / E
|
2021-05-21
|
03001.001681/2021-44
|
2021-06-14
|
1166.19
|
|
45496 E
|
2021-06-21
|
03001.001903/2021-29
|
2021-07-05
|
1166.19
|
|
47533/E
|
2021-07-21
|
03001.002481/2021-17
|
2021-09-06
|
1166.19
|
|
49565/E
|
2021-08-13
|
03001.002481/2021-17
|
2021-09-06
|
1166.19
|
|
55509 / E
|
2021-11-09
|
03001.003238/2021-16
|
2021-12-08
|
1258.44
|
|
57379 / E
|
2021-12-04
|
03001.003238/2021-16
|
2021-12-08
|
1258.44
|
|
65508
|
2022-04-06
|
03001.001424/2022-93
|
2022-05-13
|
1139.52
|
|
67594
|
2022-05-13
|
03001.001424/2022-93
|
2022-05-13
|
1139.52
|
|
69610
|
2022-06-10
|
03001.001914/2022-90
|
2022-06-13
|
1139.52
|
|
71586
|
2022-07-08
|
03001.003152/2022-66
|
2022-10-13
|
0.00
|
|
73580
|
2022-08-10
|
03001.003152/2022-66
|
2022-10-13
|
0.00
|
|
75520
|
2022-09-05
|
03001.003152/2022-66
|
2022-10-13
|
0.00
|
|
76965
|
2022-10-05
|
03001.003575/2022-86
|
2022-11-23
|
0.00
|
|
80139
|
2022-11-25
|
03001.003701/2022-01
|
2022-12-05
|
0.00
|
|
80195
|
2022-12-01
|
03001.003701/2022-01
|
2022-12-05
|
0.00
|
|
85628
|
2023-02-13
|
03001.000856/2019-81
|
2023-02-13
|
1207.43
|
|
87187
|
2023-03-06
|
03001.001215/2023-21
|
2023-04-05
|
1207.43
|
|
89583
|
2023-04-06
|
03001.001570/2023-08
|
2023-05-10
|
1333.44
|
|
91597
|
2023-05-05
|
03001.001744/2023-24
|
2023-05-05
|
1333.44
|
|
93594
|
2023-06-12
|
03001.000856/2019-81
|
2023-06-15
|
1333.44
|
|
94860
|
2023-07-12
|
03001.002422/2023-01
|
2023-07-12
|
1333.44
|
|
98279
|
2023-08-08
|
03001.002692/2023-11
|
2023-08-08
|
1333.44
|
|
99407
|
2023-09-04
|
03001.002831/2023-07
|
2023-09-04
|
1333.44
|
|
101483
|
2023-10-10
|
03001.003530/2023-92
|
2023-10-10
|
1394.51
|
|
103356
|
2023-11-06
|
03001.003620/2023-83
|
2023-11-06
|
1394.51
|
|
105366
|
2023-12-02
|
03001.003838/2023-38
|
2023-12-02
|
1394.51
|
|
107961
|
2024-01-12
|
03001.000207/2024-48
|
2024-01-12
|
1394.51
|
|
109109
|
2024-02-05
|
03001.000583/2024-32
|
2024-02-05
|
1394.51
|
|
112230
|
2024-03-11
|
03001.001232/2024-49
|
2024-03-11
|
1394.51
|
|
114821
|
2024-05-09
|
03001.001807/2024-23
|
2024-05-09
|
1394.51
|
|
117435
|
2024-06-07
|
03001.002245/2024-35
|
2024-06-07
|
1394.51
|
|
119867
|
2024-07-11
|
03001.002745/2024-77
|
2024-07-11
|
1394.51
|
|
243231
|
2024-08-08
|
03001.002944/2024-85
|
2024-08-08
|
1394.51
|
|
123709
|
2024-09-04
|
03001.000153/2025-00
|
2024-09-04
|
1394.51
|
|
83503
|
2023-01-09
|
03001.000436/2026-24
|
2026-01-26
|
1333.44
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE )
|
1
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1394.51166666666
|
16734.1400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.626.691-**
|
JHONATHAN DIVINO FERREIRA DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.626.691-**
|
JHONATHAN DIVINO FERREIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.748.101-**
|
LUCIA REGINA PONTES LEMOS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.311.531-**
|
ADRIANA PEIXOTO DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.382.581-**
|
MANOEL DE RIBAMAR CARDOSO BARROSO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.538.651-**
|
ADRIANA MARIA MAIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
inicial |
179.11 KB |
20/10/2023 09:21:57 |
|
contratual |
818.98 KB |
20/10/2023 09:21:23 |
|
4ºTA |
248.02 KB |
20/10/2023 09:20:57 |
|
2ºapostilamento |
678.97 KB |
20/10/2023 09:20:31 |
|
3ºTA |
42.61 KB |
20/10/2023 09:19:41 |
|
3ºTA |
800.81 KB |
01/12/2022 11:11:38 |
|
2ºTA |
793.72 KB |
01/12/2022 11:11:23 |
|
1ºTA |
958.37 KB |
01/12/2022 11:11:12 |
|
2º APOSTILA |
598.57 KB |
01/12/2022 11:11:00 |
|
1ºAPOSTILA |
670.57 KB |
01/12/2022 11:10:43 |
|
CONTRATO ORIGINAL |
697.06 KB |
01/12/2022 11:10:05 |
|
3ºTA |
90.47 KB |
25/08/2022 09:30:02 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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