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Órgão
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20202 - FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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114702 - ENAP/MP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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114702 - ENAP/MP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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114702 - ENAP/MP
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Número da Compra
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00013/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.097.626/0001-68 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
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Processo
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04600.003197/2023-25
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL COMUM) POR MEIO DE EMPRESA QUE POSSUA UNIDADES (POSTO DE COMBUSTÍVEL) PRÓPRIAS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E GERADOR DE ENERGIA PERTENCENTES À FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ENAP), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/01/2024
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Vig. Fim
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19/01/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 67.534,70
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 67.534,70
|
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Valor Acumulado
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R$ 1.755.902,20
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/01/2024
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00001/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 04600.003197/2023-25
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19/01/2024
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19/01/2026
|
67.534,70
|
1
|
67.534,70
|
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19/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A PARTIR DE 19/01/2026 ATÉ 19/01/2028, PRORROGÁVEL POR ATÉ 10 ANOS, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N°14.133, DE 2021.
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19/01/2026
|
19/01/2028
|
67.534,70
|
1
|
67.534,70
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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114702
|
2024NE400093
|
IL1NN - TRANSPORTES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.559,86
|
2.000,00
|
45,70
|
17.514,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114702
|
2025NE400056
|
IL1NN - TRANSPORTES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
29.000,00
|
2.047,03
|
22,08
|
26.930,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114702
|
2026NE400014
|
IL1NN - TRANSPORTES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.000,00
|
2.590,81
|
0,00
|
17.409,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5330-B
|
2026-09-23
|
04600.003197/2023-25
|
2026-10-05
|
1254.99
|
|
5324
|
2026-09-23
|
04600.003197/2023-25
|
2026-09-24
|
2874.82
|
|
5329
|
2026-09-23
|
04600.003197/2023-25
|
2026-09-24
|
1949.85
|
|
5330
|
2026-09-23
|
04600.003197/2023-25
|
2026-09-24
|
1254.99
|
|
5331
|
2026-09-23
|
04600.003197/2023-25
|
2026-09-24
|
1725.50
|
|
103361
|
2026-05-25
|
04600.003197/2023-25
|
2026-05-26
|
3155.12
|
|
95220
|
2025-01-17
|
04600.003197/2023-25
|
2025-01-20
|
1302.77
|
|
96549
|
2025-03-26
|
04600.003197/2023-25
|
2025-03-31
|
1886.17
|
|
96548
|
2025-03-26
|
04600.003197/2023-25
|
2025-03-31
|
2906.75
|
|
96550
|
2025-03-26
|
04600.003197/2023-25
|
2025-03-31
|
250.78
|
|
97072
|
2025-04-29
|
04600.003197/2023-25
|
2025-05-05
|
1524.61
|
|
97564
|
2025-05-29
|
04600.003197/2023-25
|
2025-06-02
|
382.42
|
|
97565
|
2025-05-29
|
04600.003197/2023-25
|
2025-06-02
|
3847.61
|
|
97994
|
2025-06-23
|
04600.003197/2023-25
|
2025-06-30
|
3537.87
|
|
98891
|
2025-08-19
|
04600.003197/2023-25
|
2025-08-20
|
2614.95
|
|
98890
|
2025-08-19
|
04600.003197/2023-25
|
2025-08-20
|
3955.51
|
|
99399
|
2025-09-22
|
04600.003197/2023-25
|
2025-09-23
|
1466.93
|
|
99901
|
2025-10-24
|
04600.003197/2023-25
|
2025-10-28
|
1603.47
|
|
100290
|
2025-11-18
|
04600.003197/2023-25
|
2025-11-19
|
1892.15
|
|
100582
|
2025-12-05
|
04600.003197/2023-25
|
2025-12-10
|
1780.98
|
|
101332
|
2026-01-26
|
04600.003197/2023-25
|
2026-01-28
|
934.68
|
|
101771
|
2026-02-24
|
04600.003197/2023-25
|
2026-02-26
|
1702.74
|
|
102843
|
2026-04-23
|
04600.003197/2023-25
|
2026-04-27
|
4152.73
|
|
102291
|
2026-03-25
|
04600.003197/2023-25
|
2026-03-26
|
2128.74
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GASOLINA
|
3500
|
10.7112
|
37489.2000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
2500
|
12.0182
|
30045.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.780.561-**
|
EDVALDO MOTA FRAZÃO
|
Gestor
|
|
***.283.921-**
|
GILMAR INÁCIO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.283.921-**
|
GILMAR INÁCIO DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.883.721-**
|
JEFERSON CORREIA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.667.601-**
|
ESDRAS MÁRIO DE OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.394.161-**
|
CÍCERO FERREIRA DA LUZ
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
469.26 KB |
26/03/2024 16:57:59 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
