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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160158 - CMDO 13 BDA INF MTZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160158 - CMDO 13 BDA INF MTZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00035/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160158 - CMDO 13 BDA INF MTZ
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.342.935/0001-03 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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64310005671202341
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Objeto
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1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: COMANDO DA 13ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADALOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 44º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/03/2024
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Vig. Fim
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01/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 61.650,44
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Núm. Parcelas
|
12
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Valor Parcela
|
R$ 5.137,54
|
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Valor Acumulado
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R$ 252.818,52
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/01/2024
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00035/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64310005671202341
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01/03/2024
|
01/03/2025
|
53.365,00
|
12
|
4.447,08
|
|
05/03/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
ALTERAR AS QUANTIDADES DE MÁQUINAS E VALORES NOS LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANTENDO NA MESMA CIDADE POLO CUIABÁ/MT, ALTERADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 44 BI MTZ, 4 MAQUINAS MONOCROMATICAS E 4 MAQUINAS POLICROMATICAS.
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05/03/2024
|
01/03/2025
|
53.365,00
|
12
|
4.447,08
|
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10/09/2024
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00002/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR, REFERENTE AO GRUPO I, A QUANTIDADE DE MÁQUINA E VALORES NO LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANTENDO A CIDADE POLO CUIABÁ/MT E, O VALOR TOTAL CONTRATADO QUANDO DA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME, TUDO ISSO EM ATENDIMENTO AO QUE PREVÊ O ART. 124, INC. II, LETRA "B", DA LEI 14.133/2021.
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10/09/2024
|
01/03/2025
|
55.604,00
|
12
|
4.633,67
|
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18/02/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 02/03/2025 ATÉ 01/03/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
1.2. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL CONFORME PREVISTO NAS CLÁUSULAS DO CONTRATO Nº 35/2024 DESCRITAS ABAIXO:
1.2.1. “7.1. OS PREÇOS INICIALMENTE CONTRATADOS SÃO FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS NO PRAZO DE UM ANO CONTADO DA DATA DE VIGÊNCIA DA ATA, EM 01/04/2024.
1.2.2. 7.2. APÓS O INTERREGNO DE UM ANO, E INDEPENDENTEMENTE DE PEDIDO DO CONTRATADO, OS PREÇOS INICIAIS SERÃO REAJUSTADOS, MEDIANTE A APLICAÇÃO, PELO CONTRATANTE, DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ICTI, MANTIDO PELA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA, EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE.”
1.3. DE ACORDO COM O ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) HOUVE UMA VARIAÇÃO EM DOZE MESES, PESO E IMPACTO POR GRUPOS (DEZ./2023 – NOV./2024) NO ÍNDICE GERAL DE 6,96%, DIVULGADO NO DIA 7 DE JANEIRO DE 2025 – CARTA DE CONJUNTURA NÚMERO 66 – NOTA DE CONJUNTURA 1 – 1º TRIMESTRE DE 2025, ÍNDICE QUE FOI UTILIZADO COMO BASE DE CÁLCULO PARA FORMAÇÃO DE PREÇO DO ANO DE 2025. FONTE: IPEA.
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02/03/2025
|
01/03/2026
|
59.323,95
|
12
|
4.943,66
|
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11/02/2026
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00004/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 02/03/2026 ATÉ 01/03/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
1.2. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL CONFORME PREVISTO NAS CLÁUSULAS DO CONTRATO Nº 35/2024 DESCRITAS ABAIXO:
1.2.1. “7.1. OS PREÇOS INICIALMENTE CONTRATADOS SÃO FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS NO PRAZO DE UM ANO CONTADO DA DATA DE VIGÊNCIA DA ATA, EM 01/04/2024.
1.2.2. 7.2. APÓS O INTERREGNO DE UM ANO, E INDEPENDENTEMENTE DE PEDIDO DO CONTRATADO, OS PREÇOS INICIAIS SERÃO REAJUSTADOS, MEDIANTE A APLICAÇÃO, PELO CONTRATANTE, DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO — ICTI, MANDO PELA FUNDAÇÃO INSTUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA — IPEA, EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE.”
1.3. DE ACORDO COM O ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) HOUVE UMA VARIAÇÃO EM DOZE MESES, PESO E IMPACTO POR GRUPOS (DEZ./2024 — DEZ./2025) NO ÍNDICE GERAL DE 3,29%, DIVULGADO NO DIA 5 DE FEVEREIRO DE 2026 — CARTA DE CONJUNTURA: FEVEREIRO 2026, ÍNDICE ULIZADO COMO BASE DE CÁLCULO PARA FORMAÇÃO DE PREÇO DO ANO DE 2026. FONTE: IPEA.I
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01/03/2026
|
01/03/2027
|
61.650,44
|
12
|
5.137,54
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160158
|
2024NE000214
|
I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.293,00
|
0,00
|
0,00
|
18.293,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160158
|
2024NE000252
|
I3DAFUNCMO0 - DESPESAS APOIO ADM OM - PLANEJAMENTO CMO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.960,00
|
1.321,68
|
78,75
|
9.559,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167158
|
2024NE000772
|
D8SAFUNADOM - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.744,00
|
13.518,20
|
588,33
|
5.637,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160158
|
2025NE000015
|
I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
33.333,63
|
16.665,48
|
0,00
|
16.668,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167158
|
2025NE000594
|
D8SAFUNADOM - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.667,26
|
1.997,92
|
4.669,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160158
|
2025NE000304
|
I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.000,00
|
4.191,80
|
167,58
|
8.640,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167158
|
2025NE001358
|
D8SAFUNADOM - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.700,00
|
6.700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160158
|
2026NE000101
|
I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.863,17
|
5.888,45
|
929,60
|
4.045,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160158
|
2026NE000025
|
I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.621,33
|
13.442,66
|
3.575,20
|
7.603,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167158
|
2026NE000475
|
D8SAFUNADOM - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.000,00
|
12.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
6
|
2747.51
|
16485.0600
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1
|
4201.84
|
4201.8400
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
1
|
554.05
|
554.0500
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
6
|
264.42
|
1586.5200
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
1
|
5800.77
|
5800.7700
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
1
|
554.05
|
554.0500
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
13
|
2231.06
|
29003.7800
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
13
|
266.49
|
3464.3700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.820.261-**
|
RAFFAEL RUDSON DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
