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Órgão
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26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158658 - UNILA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158658 - UNILA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00070/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158658 - UNILA
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Número da Compra
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00028/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.586.175/0001-58 - PROENERG ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23422.000305/2024-31
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE LÓGICA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/01/2024
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Vig. Fim
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18/01/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 182.819,74
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 182.819,74
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 182.819,74
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/01/2024
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00070/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00070/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.000305/2024-31
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18/01/2024
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18/01/2025
|
182.819,74
|
1
|
182.819,74
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26/09/2026
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00070/2023
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Termo de Encerramento
|
respostas obtidas via email junto aos fiscais e inseridas no sistema pelo DECON.
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18/01/2024
|
18/01/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158658
|
2023NE000633
|
MC003G01ADN - ACAO C.3 - DESPESAS ADM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
124.247,28
|
124.247,28
|
0,00
|
0,00
|
124.247,28
|
124.247,28
|
124.247,28
|
0,00
|
|
158658
|
2023NE000636
|
MC003G01ADN - ACAO C.3 - DESPESAS ADM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
11.648,50
|
11.648,50
|
0,00
|
0,00
|
11.648,50
|
0,00
|
0,00
|
11.648,50
|
|
158658
|
2023NE000635
|
MC003G01ADN - ACAO C.3 - DESPESAS ADM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
46.923,96
|
46.923,96
|
0,00
|
0,00
|
46.923,96
|
46.923,96
|
46.923,96
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
389
|
2024-04-24
|
23422.001066/2024-37
|
2024-05-02
|
174666.74
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Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBJETO DA CONTRATAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES
|
29
|
232
|
6728.0000
|
|
Serviço
|
OBJETO DA CONTRATAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES
|
112
|
187
|
20944.0000
|
|
Serviço
|
OBJETO DA CONTRATAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES
|
38
|
109
|
4142.0000
|
|
Serviço
|
OBJETO DA CONTRATAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES
|
15002
|
7.62
|
114315.2400
|
|
Serviço
|
OBJETO DA CONTRATAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES
|
320
|
10
|
3200.0000
|
|
Serviço
|
OBJETO DA CONTRATAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES
|
60
|
89.7
|
5382.0000
|
|
Serviço
|
OBJETO DA CONTRATAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES
|
2
|
2850
|
5700.0000
|
|
Serviço
|
OBJETO DA CONTRATAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES
|
2
|
1320
|
2640.0000
|
|
Serviço
|
OBJETO DA CONTRATAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES
|
24
|
30
|
720.0000
|
|
Serviço
|
OBJETO DA CONTRATAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES
|
2
|
2500
|
5000.0000
|
|
Serviço
|
OBJETO DA CONTRATAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES
|
2
|
1200
|
2400.0000
|
|
Material
|
ESTANTE RACK
|
2
|
2000
|
4000.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
150
|
50.99
|
7648.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.000.509-**
|
ELIEZER DE SIQUEIRA
|
Gestor
|
|
***.484.519-**
|
ARMANDO JULIO FARIAS DA SILVA MORA GUERRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.135.301-**
|
WEBER SHOITY RESENDE TAKAKI
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
7.33 MB |
22/01/2024 10:42:43 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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