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Órgão
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24209 - CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A
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Unidade da Prestação do Serviço
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245209 - CEITEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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245209 - CEITEC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00044/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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245209 - CEITEC
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Número da Compra
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00078/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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245209
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.582.813/0001-32 - DESENTUPIDORA PERES LTDA
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Processo
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01213005178202317
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Objeto
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SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE 06 (SEIS) RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, SEMESTRALMENTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/01/2024
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Vig. Fim
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01/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.058,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.058,50
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Valor Acumulado
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R$ 150.637,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2023
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00044/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01213005178202317
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02/01/2024
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01/01/2025
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5.760,00
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1
|
5.760,00
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18/12/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE ANUAL
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01/01/2025
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01/01/2026
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6.014,60
|
1
|
6.014,60
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23/12/2025
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00002/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE ANUAL
|
02/01/2026
|
01/01/2027
|
6.058,50
|
1
|
6.058,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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245209
|
2025NE000027
|
IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.014,60
|
0,00
|
0,00
|
6.014,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
245209
|
2026NE000042
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IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.058,50
|
3.029,25
|
0,00
|
3.029,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
992
|
2026-06-11
|
01213005178202317
|
2026-08-28
|
3029.25
|
|
700
|
2025-06-26
|
01213005178202317
|
2025-07-03
|
3007.30
|
|
815
|
2025-11-26
|
01213005178202317
|
2025-12-01
|
3007.30
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO , HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
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2
|
3029.25
|
6058.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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