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Órgão
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26350 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154502 - UFGD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154502 - UFGD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00032/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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154502 - UFGD
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.492.162/0001-82 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23005.005497/2023-11
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A REALIZAÇÃO DE OBRAS DO REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA REITORIA NA UNIDADE 2, A SEREM EXECUTADAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS
NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/01/2024
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Vig. Fim
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22/12/2025
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Valor Global
|
R$ 10.137.779,92
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 10.137.779,92
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/12/2023
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00032/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.005497/2023-11
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22/01/2024
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22/01/2025
|
7.178.908,53
|
1
|
7.178.908,53
|
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04/12/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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1.1.1.SUPRIMIR 6,64% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 477.032,46 (QUATROCENTOS E SETENTA E SETE MIL, TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993;
1.1.2.ACRESCENTAR 39,32% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 2.822.625,73 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E VINTE E DOIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993;
1.1.3.ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO.
1.1.4.PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 32/2023, POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, COMTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/02/2025 A 22/06/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/1993.
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22/01/2025
|
22/06/2025
|
9.524.501,80
|
1
|
9.524.501,80
|
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17/06/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 32/2023, POR 90 (NOVENTA) DIAS, DE 22/06/2025 A 22/09/2025.
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22/06/2025
|
22/09/2025
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9.524.501,80
|
1
|
9.524.501,80
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|
14/07/2025
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00003/2025
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Termo Aditivo
|
SUPRIMIR 0,13% E ACRESCENTAR 4,65% AO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO
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14/07/2025
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22/09/2025
|
9.848.988,47
|
1
|
9.848.988,47
|
|
19/09/2025
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00004/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR o prazo de vigência do Contrato n.º 32/2023 - realização de obras do remanescente da construção do prédio da reitoria na unidade 2, por 90 (noventa) dias, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993.
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22/09/2025
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22/12/2025
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9.848.988,47
|
1
|
9.848.988,47
|
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05/11/2025
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00005/2025
|
Termo Aditivo
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SUPRIMIR R 0,24% (zero vírgula vinte e quatro porcento, ACRESCENTAR R 1,46% (um vírgula quarenta e seis porcento E REAJUSTAR O CONTRATO 32/2023 NO valor de R$ 201.478,03. O valor da contratação passa a ser de de R$ 10.137.779,92
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06/11/2025
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22/12/2025
|
10.137.779,92
|
1
|
10.137.779,92
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154502
|
2024NE000364
|
M8282G41MD2 - CONSTRUCAO DO PREDIO DA REITORIA DA UFGD
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.345.593,27
|
2.345.593,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154502
|
2023NE000574
|
M8282G41JT5 - FINALIZACAO DA OBRA DO PREDIO DA REITORIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
6.000.000,00
|
6.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
6.000.000,00
|
6.000.000,00
|
6.000.000,00
|
0,00
|
|
154502
|
2023NE000575
|
M8282G41JZ7 - TERMINO DA OBRA DA REITORIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.178.908,53
|
1.178.908,53
|
0,00
|
0,00
|
1.178.908,53
|
1.178.908,53
|
1.178.908,53
|
0,00
|
|
154502
|
2023NE000572
|
M8282G41JT5 - FINALIZACAO DA OBRA DO PREDIO DA REITORIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154502
|
2023NE000573
|
M8282G41JZ7 - TERMINO DA OBRA DA REITORIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154502
|
2025NE000339
|
M8282G0100N - REUNI - REESTRUTURACAO E EXPANSAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
338.980,66
|
0,00
|
19.518,72
|
319.461,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154502
|
2025NE000340
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
274.297,46
|
0,00
|
0,00
|
274.297,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3013
|
2025-01-30
|
23005.005497/2023-11
|
2025-01-31
|
10147.48
|
|
3012
|
2025-01-30
|
23005.005497/2023-11
|
2025-01-31
|
1510246.55
|
|
3058
|
2025-02-28
|
23005.005497/2023-11
|
2025-02-28
|
179507.90
|
|
3057
|
2025-02-28
|
23005.005497/2023-11
|
2025-02-28
|
535279.84
|
|
3093
|
2025-03-31
|
23005.005497/2023-11
|
2025-03-31
|
356864.72
|
|
3094
|
2025-03-31
|
23005.005497/2023-11
|
2025-03-31
|
273516.18
|
|
3118
|
2025-04-28
|
23005.005497/2023-11
|
2025-05-05
|
122794.78
|
|
3119
|
2025-04-28
|
23005.005497/2023-11
|
2025-05-07
|
484375.51
|
|
3158
|
2025-05-29
|
23005.005497/2023-11
|
2025-05-30
|
255185.79
|
|
3159
|
2025-05-29
|
23005.005497/2023-11
|
2025-05-30
|
127756.41
|
|
3202
|
2025-06-27
|
23005.005497/2023-11
|
2025-07-07
|
287037.65
|
|
3203
|
2025-06-27
|
23005.005497/2023-11
|
2025-07-07
|
104528.19
|
|
3258
|
2025-07-30
|
23005.005497/2023-11
|
2025-08-05
|
101220.35
|
|
3259
|
2025-07-30
|
23005.005497/2023-11
|
2025-08-05
|
90682.86
|
|
3260
|
2025-07-30
|
23005.005497/2023-11
|
2025-08-05
|
165080.03
|
|
3313
|
2025-08-29
|
23005.005497/2023-11
|
2025-09-04
|
153479.32
|
|
3312
|
2025-08-29
|
23005.005497/2023-11
|
2025-09-04
|
49013.33
|
|
3311
|
2025-08-29
|
23005.005497/2023-11
|
2025-09-04
|
100613.68
|
|
3372
|
2025-10-01
|
23005.005497/2023-11
|
2025-10-03
|
15168.16
|
|
3371
|
2025-10-01
|
23005.005497/2023-11
|
2025-10-03
|
6270.69
|
|
3460
|
2025-11-25
|
23005.005497/2023-11
|
2025-12-09
|
201478.03
|
|
3496
|
2025-12-11
|
23005.005497/2023-11
|
2025-12-12
|
87502.33
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1.412161734
|
7178908.53
|
10137779.9180
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.075.099-**
|
ANDERSON ROSS BIAZETO
|
Gestor Substituto
|
|
***.492.161-**
|
ANDRÉ YURI MARTINS ARAUJO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
