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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170156 - SRRF09
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170156 - SRRF09
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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170156 - SRRF09
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Tomada de Preços
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.286.988/0001-05 - FACCIO ARQUITETURA S/S LTDA
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Processo
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10905.720004/2024-53
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMUNS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO COMPLETO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO PORTO DE PARANAGUÁ, SITUADO NA RUA CORONEL JOSÉ LOBO, 2300, BAIRRO DOM PEDRO II, PARANAGUÁ, PARANÁ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/01/2024
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Vig. Fim
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20/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 290.659,21
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 290.659,21
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Valor Acumulado
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R$ 5.222.494,71
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/01/2024
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00007/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10905.720004/2024-53
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19/01/2024
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29/11/2024
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281.288,14
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1
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281.288,14
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22/08/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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1º ALTERA-SE DE R$ 281.288,14 PARA R$ 290.659,21 (DUZENTOS E NOVENTA MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) O VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO, IMPLICANDO EM UM REAJUSTE GLOBAL DE 3,24%,
REFERENTE A VARIAÇÃO DO ÍNDICE APLICADO SERÁ O ÍNDICE NACIONAL DE CUSTOS DA CONSTRUÇÃO (INCC-DI) NO PERÍODO DE 06/2023 A 05/2024, CONFORME PARECER TÉCNICO SAENG 080/2024 CONSTANTE ÀS FOLHAS 450 A 454 E
DOCUMENTOS ANEXOS (FLS. 455-456), COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE ABRIL DE 2024.
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19/01/2024
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29/11/2024
|
290.659,21
|
1
|
290.659,21
|
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26/11/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO SRRF09 N° 007/2024 EM 329 (TREZENTOS E VINTE E NOVE) DIAS CORRIDOS, PASSANDO DATA DE ENCERRAMENTO A SER 24/10/2025, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI Nº 8.666/1993.
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26/11/2024
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24/10/2025
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290.659,21
|
1
|
290.659,21
|
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19/10/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO SRRF09 Nº 07/2024 EM 204 (DUZENTOS E QUATRO) DIAS CORRIDOS, PASSANDO A DATA DE ENCERRAMENTO A SER 16/05/2026, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI Nº 8.666/1993.
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25/10/2025
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16/05/2026
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290.659,21
|
1
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290.659,21
|
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08/05/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL E DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO SRRF09 N° 007/2024 EM 280 (DUZENTOS E OITENTA) DIAS CORRIDOS, SENDO A NOVA DATA FINAL EM 20 DE FEVEREIRO DE 2027, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI Nº 8.666/1993.
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08/05/2026
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20/02/2027
|
290.659,21
|
1
|
290.659,21
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170156
|
2024NE000492
|
OBS - OBS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
9.371,07
|
9.371,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170156
|
2023NE000552
|
OBS - OBS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
162.693,35
|
162.693,35
|
0,00
|
0,00
|
281.288,14
|
281.288,14
|
281.288,14
|
0,00
|
|
170156
|
2026NE000042
|
TETOLIVRE - TETOLIVRE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
712,86
|
0,00
|
0,00
|
712,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170156
|
2026NE000043
|
TETOLIVRE - TETOLIVRE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
964,44
|
0,00
|
0,00
|
964,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
529
|
2024-05-15
|
10905.720004/2024-53
|
2024-05-23
|
23050.13
|
|
553
|
2024-11-19
|
10905.720004/2024-53
|
2024-11-25
|
25659.00
|
|
579
|
2025-04-07
|
10905.720004/2024-53
|
2025-04-11
|
69885.66
|
|
597/2026
|
2026-04-01
|
10905.720004/2024-53
|
2026-04-02
|
54818.49
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-02-20
|
14532.96
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ESTUDOS E PROJETOS DE ARQUITETURA
|
1
|
290659.21
|
290659.2100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.435.019-**
|
VIVIANE DE LARA REIS NEVES
|
Gestor
|
|
***.844.849-**
|
CRYSTIAN CARLOS MENDES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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