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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00027/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
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Número da Compra
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00023/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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71.209.050/0001-21 - POSTO CECILIA LTDA
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Processo
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23396.004379/2023-21
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/01/2024
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Vig. Fim
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22/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 84.045,36
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 84.045,36
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Valor Acumulado
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R$ 2.101.134,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/01/2024
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00027/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23396.004379/2023-21
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22/01/2024
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22/01/2025
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84.045,36
|
1
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84.045,36
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16/01/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 22/01/2025 ATÉ 22/01/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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22/01/2025
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22/01/2026
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84.045,36
|
1
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84.045,36
|
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19/01/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 22/01/2026 ATÉ 22/01/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
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22/01/2026
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22/01/2027
|
84.045,36
|
1
|
84.045,36
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158377
|
2025NE000078
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
28.758,47
|
1.505,38
|
193,25
|
27.059,84
|
1.505,34
|
0,00
|
0,00
|
1.698,59
|
|
158377
|
2024NE000019
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
84.045,36
|
26.508,68
|
182,13
|
57.354,55
|
26.508,68
|
7.721,31
|
7.721,31
|
18.969,50
|
|
158377
|
2025NE000009
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.999,61
|
0,00
|
0,00
|
6.999,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158377
|
2026NE000017
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
36.476,30
|
7.036,74
|
59,52
|
29.380,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20810
|
2026-09-24
|
23396.004379/2023-21
|
2026-09-25
|
4800.00
|
|
20349
|
2026-07-08
|
23396.004379/2023-21
|
2026-07-09
|
8606.80
|
|
NFE.16873
|
2025-01-16
|
23396.004379/2023-21
|
2025-01-20
|
6107.35
|
|
NFE.16877
|
2025-01-17
|
23396.004379/2023-21
|
2025-01-20
|
2168.29
|
|
16903
|
2025-01-24
|
23396.004379/2023-21
|
2025-01-27
|
646.00
|
|
17109
|
2025-02-28
|
23396.004379/2023-21
|
2025-03-06
|
370.15
|
|
16886
|
2025-01-21
|
23396.004379/2023-21
|
2025-01-21
|
10511.73
|
|
17385
|
2025-04-05
|
23396.004379/2023-21
|
2025-04-05
|
336.50
|
|
17950
|
2025-07-09
|
23396.004379/2023-21
|
2025-07-10
|
6681.63
|
|
17771
|
2025-06-10
|
23396.004379/2023-21
|
2025-06-10
|
1435.30
|
|
18178
|
2025-08-15
|
23396.004379/2023-21
|
2025-08-18
|
3956.70
|
|
18564
|
2025-10-15
|
23396.004379/2023-21
|
2025-10-16
|
5242.03
|
|
18806
|
2025-11-27
|
23396.004379/2023-21
|
2025-12-10
|
15584.39
|
|
19170
|
2026-01-20
|
23396.004379/2023-21
|
2026-01-20
|
1505.34
|
|
19339
|
2026-02-11
|
23396.004379/2023-21
|
2026-02-19
|
3442.37
|
|
19569
|
2026-03-19
|
23396.004379/2023-21
|
2026-03-20
|
3769.39
|
|
19795
|
2026-04-23
|
23396.004379/2023-21
|
2026-04-24
|
8821.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GASOLINA
|
800
|
6.2622
|
5009.7600
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
12000
|
6.5863
|
79035.6000
|
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|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.441.546-**
|
PAULO OTONE RODRIGUES PENA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.308.206-**
|
FABIO FERREIRA DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.148.246-**
|
ANDRÉ RAMIRO DE BRITO
|
Gestor Substituto
|
|
***.088.146-**
|
ANDERSON JOSE LELIS
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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