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Órgão 26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEI...
Unidade da Prestação do Serviço 153166 - UFRRJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 153166 - UFRRJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2024
Unidade Realizadora da Compra 153166 - UFRRJ
Número da Compra 00077/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUCOES E SERVICOS LTDA
Processo 23083.031788/2023-23
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (AUXILIAR DE ALMOXARIFE, TÉCNICO DE SUPORTE AO USUÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL E OPERADOR DE ROÇADEIRA) PARA ATENDIMENTO AO CAMPUS NOVA IGUAÇU DA UFRRJ, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
Informações Complementares
Vig. Início 01/02/2024
Vig. Fim 01/02/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 631.169,40
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 631.169,40
Valor Acumulado R$ 20.023.807,68
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/01/2024 00004/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.031788/2023-23 01/02/2024 01/02/2025 692.776,68 1 692.776,68
15/10/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DE PREÇOS CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS APRESENTADA PELA CONTRATADA, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2025, NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: RJ000568/2024, E NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2025, NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: RJ001023/2024 01/02/2024 01/02/2025 741.721,92 1 741.721,92
31/01/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES 02/02/2025 01/02/2026 741.721,92 1 741.721,92
26/08/2025 00002/2025 Termo Aditivo SUPRIMIR O PERCENTUAL DE APROXIMADAMENTE 14,90% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DE 04/09/2025, RELATIVO À SUPRESSÃO DE 02 (DOIS) FUNCIONÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MONTANTE DE R$ 110.552,52 04/09/2025 01/02/2026 631.169,40 1 631.169,40
29/01/2026 00003/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES 02/02/2026 01/02/2027 631.169,40 1 631.169,40
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153166 2025NE000884 MSS25Q15R4N - EMENDA RP 7 - UFRRJ 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 52.732,25 0,00 0,00 52.732,25 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2025NE000270 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 55.425,70 0,00 0,00 55.425,70 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2025NE000013 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 59.620,01 0,00 0,00 59.620,01 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2025NE000133 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 436.054,16 5.216,58 10.493,86 420.343,72 5.216,59 0,00 5.216,59 10.493,85
153166 2025NE000104 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.572,86 0,00 0,00 5.572,86 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2024NE000031 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 10.414,20 0,00 0,00 10.414,20 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2024NE000032 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 503.899,70 1.378,55 0,01 502.521,14 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2025NE000901 MSS25Q15R4N - EMENDA RP 7 - UFRRJ 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 51.722,89 0,00 0,00 51.722,89 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2026NE000189 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 47.374,16 0,00 0,00 47.374,16 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2026NE000021 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 321.103,46 10.868,12 41.955,65 268.279,69 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2026NE000022 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2026NE000023 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 51.897,34 0,00 702,10 51.195,24 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2026NE000085 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 47.636,99 0,00 0,00 47.636,99 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2026NE000103 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.522,18 0,00 0,00 4.522,18 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2164 2026-07-16 23083.031788/2023-23 2026-07-22 51545.79
2120 2026-07-09 23083.031788/2023-23 2026-07-14 47469.94
2120-1 2026-07-09 23083.031788/2023-23 2026-07-14 4776.96
2631/01 2026-08-11 23083.031788/2023-23 2026-08-19 4723.12
3155 2026-09-16 23083.031788/2023-23 2026-09-16 52597.45
2631 2026-08-11 23083.031788/2023-23 2026-08-19 47874.33
3155/26 2026-09-16 23083.031788/2023-23 2026-09-16 4723.12
3623 2026-10-06 23083.031788/2023-23 2026-10-06 52246.90
005355 2024-10-11 23083.031788/2023-23 2024-10-14 57731.39
36656 2024-03-13 23083.031788/2023-23 2024-03-15 53808.42
003891 2024-04-17 23083.031788/2023-23 2024-04-22 52781.01
004080 2024-05-13 23083.031788/2023-23 2024-05-16 57388.92
8046-2025 2025-04-09 23083.031788/2023-23 2025-04-14 54916.24
004320 2024-06-14 23083.031788/2023-23 2024-06-19 57353.86
004512 2024-07-05 23083.031788/2023-23 2024-07-10 56976.34
005693 2024-11-11 23083.031788/2023-23 2024-11-14 61810.16
004682 2024-08-01 23083.031788/2023-23 2024-08-05 57353.86
004947 2024-09-05 23083.031788/2023-23 2024-09-06 57731.39
006215 2024-12-11 23083.031788/2023-23 2024-12-11 60998.56
006724 2025-01-16 23083.031788/2023-23 2025-01-17 60998.56
007094 2025-02-20 23083.031788/2023-23 2025-02-24 61404.36
7246 2025-03-11 23083.031788/2023-23 2025-03-12 5810.44
0007246/2025 2025-03-11 23083.031788/2023-23 2025-03-12 5810.44
8046 2025-04-09 23083.031788/2023-23 2025-04-14 60592.76
8046/2025 2025-04-09 23083.031788/2023-23 2025-04-14 5676.52
7246/2025 2025-03-11 23083.031788/2023-23 2025-03-12 55999.72
8713/2025 2025-05-21 23083.031788/2023-23 2025-05-21 5490.65
9856/2025 2025-07-23 23083.031788/2023-23 2025-07-28 5059.66
9281 2025-06-18 23083.031788/2023-23 2025-06-24 60998.56
9281/2025 2025-06-18 23083.031788/2023-23 2025-06-24 5523.43
9856 2025-07-23 23083.031788/2023-23 2025-07-28 56782.55
008713 2025-05-21 23083.031788/2023-23 2025-05-21 54696.31
009281/2025 2025-06-18 23083.031788/2023-23 2025-06-24 55475.13
10265/2025 2025-08-12 23083.031788/2023-23 2025-08-14 5184.42
09856 2025-07-23 23083.031788/2023-23 2025-07-28 51722.89
10265 2025-08-12 23083.031788/2023-23 2025-08-14 57916.67
010265 2025-08-12 23083.031788/2023-23 2025-08-14 52732.25
12236 2025-11-14 23083.031788/2023-23 2025-11-14 57916.67
12236/2025 2025-11-14 23083.031788/2023-23 2025-11-14 5184.42
12252 2025-11-17 23083.031788/2023-23 2025-11-17 53129.37
12236/25 2025-11-14 23083.031788/2023-23 2025-11-14 52732.25
13099 2025-12-19 23083.031788/2023-23 2025-12-22 51896.34
12293 2025-11-17 23083.031788/2023-23 2025-11-18 4554.66
13099/2026 2025-12-19 23083.031788/2023-23 2025-12-22 4522.18
0012293/2025 2025-11-17 23083.031788/2023-23 2025-11-18 47636.99
013099 2025-12-19 23083.074237/2025-16 2025-12-22 47374.16
917 2026-02-05 23083.031788/2023-23 2026-02-10 51195.24
1261 2026-02-27 23083.031788/2023-23 2026-02-28 4818.79
01261 2026-02-27 23083.031788/2023-23 2026-02-28 47077.55
22 2026-03-20 23083.031788/2023-23 2026-03-26 51545.79
632 2026-04-28 23083.031788/2023-23 2026-04-28 52597.45
632/2026 2026-04-28 23083.031788/2023-23 2026-05-14 4815.52
632 2026-04-28 23083.031788/2023-23 2026-06-03 47781.93
1189 2026-06-01 23083.031788/2023-23 2026-06-08 51195.24
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE 3 48412.2 145236.6000
Serviço SERVIÇOS AUXILIARES DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2 53376.24 106752.4800
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 46721.88 46721.8800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 5 53725.56 268627.8000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA 1 63830.64 63830.6400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.073.177-** GERALDO FERNANDO PINHEIRO DIAS Fiscal Administrativo
***.179.607-** ANDREIA FROES HONORATO Gestor
***.179.607-** ANDREIA FROES HONORATO Gestor
***.295.125-** JOELSON MOURA OLIVEIRA Fiscal Administrativo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo