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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158584 - IFSP PRES.EPITACIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158584 - IFSP PRES.EPITACIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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01584/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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06584/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.003.784/0001-26 - ASSOCIACAO DAS PRODUTORAS RURAIS DO ASSENTAMENTO PORTO
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Processo
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23440.001054/2023-11
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/01/2024
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Vig. Fim
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09/03/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 49.650,02
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 49.650,02
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Valor Acumulado
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R$ 49.650,02
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/01/2024
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01584/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01584/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23440.001054/2023-11
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10/01/2024
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09/01/2025
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49.650,02
|
1
|
49.650,02
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08/01/2025
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01584/2025
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Termo Aditivo
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ADITAMENTO DO VÍNCULO CONTRATUAL POR 2 (DOIS) MESES.
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10/01/2025
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09/03/2025
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49.650,02
|
1
|
49.650,02
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158584
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2023NE000130
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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19.997,55
|
19.997,55
|
0,00
|
0,00
|
19.997,55
|
19.997,55
|
19.997,55
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
901
|
2025-03-11
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23440.001054/2023-11
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2025-03-14
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5121.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PÃO
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1875
|
3.93
|
7368.7500
|
|
Material
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BOLO ALIMENTÍCIO
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1750
|
3.78
|
6615.0000
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|
Material
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BISCOITO
|
667
|
3.81
|
2541.2700
|
|
Material
|
PÃO
|
1250
|
3.88
|
4850.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
3500
|
3.65
|
12775.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
1250
|
12.4
|
15500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.367.678-**
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ANDRESA JULIANA DE SOUSA
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Gestor
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***.733.418-**
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EDUARDO FERNANDO NUNES
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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