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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160250 - 1 B COM
Unidade Gestora Origem do Contrato 160250 - 1 B COM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2018
Unidade Realizadora da Compra 160250 - 1 B COM
Número da Compra 00013/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 17.500.279/0001-75 - ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA
Processo 80864.006962/2017-06
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SETORDE PRONTO ATENDIMENTO DO PMEGUSA.
Informações Complementares
Vig. Início 04/06/2018
Vig. Fim 02/06/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 15.991,32
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.332,61
Valor Acumulado R$ 59.834,52
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/06/2018 00002/2018 Termo de Encerramento 04/06/2018 02/06/2023 0,00 0,00
04/06/2018 00002/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 80864.006962/2017-06 04/06/2018 02/06/2023 15.991,32 12 1.332,61
03/06/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRESTACAO DE SV DE MNT PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO PRONTO ATENDIMENTO (PA) DO PMEDGUSA. 03/06/2019 02/06/2020 13.000,00 1 0,00
03/06/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PRE-VENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO PRONTOATENDIMENTO (PA) DO PMEDGUSA 03/06/2020 02/06/2021 13.550,43 12 1.129,20
03/06/2021 00009/2021 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA; ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL PARA R$14.301,48, CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA, AMBAS DO CONTRATO NR 002/2018. 03/06/2021 02/06/2022 14.301,48 12 1.191,79
03/06/2022 00001/2022 Termo Aditivo QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR 002/2018. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO PRONTO ATENDIMENTO DO P MED GU SA 03/06/2022 02/06/2023 15.991,32 12 1.332,61
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167250 2021NE000005 D8SAFCTCCON - FATOR DE CUSTOS - CONTRATOS CONTINUADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.646,00 0,00 0,00 5.646,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167250 2021NE000192 D8SAFCTCCON - FATOR DE CUSTOS - CONTRATOS CONTINUADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.342,53 0,00 0,00 7.150,74 0,00 0,00 0,00 0,00
167250 2022NE000034 D8SAFCTCCON - FATOR DE CUSTOS - CONTRATOS CONTINUADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160250 2020NE800362 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167250 2023NE000001 D8SACNTMABM - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP ADMINISTRATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.663,05 0,00 0,00 6.663,05 0,00 0,00 0,00 0,00
167250 2023NE000002 D8SACNTDOSI - SERVICOS DE PROTECAO A RADIACAO IONIZANTE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.160,76 0,00 0,00 1.160,76 0,00 0,00 0,00 0,00
167250 2022NE000202 D8SAFCTCCON - FATOR DE CUSTOS - CONTRATOS CONTINUADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167250 2022NE000196 D8SAFCTCCON - FATOR DE CUSTOS - CONTRATOS CONTINUADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167250 2022NE000375 D8SAFCTCCON - FATOR DE CUSTOS - CONTRATOS CONTINUADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.995,66 0,00 0,00 6.663,05 1.332,61 0,00 0,00 1.332,61
160250 2018NE800502 D8SAFCTMEHO - ATENDIMEWNTO MEDICO-HOSPITALR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
202300000001507 2023-04-05 80864.006962/2017-06 2023-04-27 0.00
202300000001556 2023-06-01 80864.006962/2017-06 2023-06-01 2665.22
202200000001354 2022-09-30 80864.006962/2017-06 2022-10-05 0.00
03/2021 2021-04-08 80864.006962/2017-06 2021-05-12 2258.40
01/2021 2021-02-24 80864.006962/2017-06 2021-03-01 1129.20
05/2021 2021-05-31 64026.007614/2021-40 2021-05-31 2258.40
07/2021 2021-08-13 80864.006962/2017-06 2021-07-30 2383.58
09/2021 2021-10-07 80864.006962/2017-06 2021-10-07 2383.58
202200000001114 2022-02-01 80864.006962/2017-06 2022-02-05 1191.79
02/2018 2021-12-03 80864.006962/2017-06 2021-12-03 2383.58
02/2018 2022-01-10 80864.006962/2017-06 2022-12-10 1191.79
202200000001146 2022-03-01 80864.006962/2017-06 2022-03-05 2383.58
202200000001189 2022-05-23 80864.006962/2017-06 2022-05-23 2383.58
202200000001245 2022-06-30 80864.006962/2017-06 2022-07-05 1332.61
202200000001285 2022-08-05 80864.006962/2017-06 2022-08-10 1332.61
202200000001411 2022-11-30 80864.006962/2017-06 2022-12-01 0.00
202300000001451 2023-02-08 80864.006962/2017-06 2023-02-08 1332.61
202300000001452 2023-02-08 80864.006962/2017-06 2023-02-08 1332.61
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 1 15991.32 15991.3200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.161.410-** RENATA PIZZOLOTTO Fiscal Titular
***.015.040-** ANA CRISTINA FRIEDRICH PRIEBE Fiscal Substituto
***.607.991-** (WANDERLEY) SOARES DIAS Gestor
***.548.647-** RAFAEL ATAIDES DE MELO Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo