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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158124 - IF/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158667 |
IF GOIANO - CAMPUS IPORA |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
2024NE000099
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
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00008/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
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Processo
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23216.000052.2024-31
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEAR SERVIÇO FONECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REITORIA PROCESSO - 23216.000052.2024-31
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Informações Complementares
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15812406000082024 - UASG Minuta: 158124
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Vig. Início
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19/01/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 15.000,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 15.000,00
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/01/2024
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2024NE000099
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23216.000052.2024-31
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19/01/2024
|
31/12/2024
|
15.000,00
|
1
|
15.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158667
|
2024NE000024
|
H20RLP01CIJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
46.936,17
|
9.478,44
|
204,04
|
37.253,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158124
|
2024NE000099
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.705,83
|
1.283,90
|
132,55
|
24.289,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158124
|
2026NE000124
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.099,72
|
18.288,28
|
0,00
|
8.811,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3000528845
|
2026-07-15
|
23216.000052.2024-31
|
2026-08-05
|
2656.01
|
|
3000529800
|
2026-08-14
|
23216.000052.2024-31
|
2026-08-14
|
3116.62
|
|
3000483831
|
2024-05-14
|
23216.000052/2024-31
|
2024-05-15
|
1338.55
|
|
3000477862
|
2024-01-12
|
23216.000052/2024-31
|
2024-01-22
|
1900.15
|
|
3000479964
|
2024-02-09
|
23216.000052/2024-31
|
2024-02-15
|
1214.33
|
|
3000480974
|
2024-03-11
|
23216.000052/2024-31
|
2024-03-12
|
1539.13
|
|
3000483118
|
2024-04-12
|
23216.000052/2024-31
|
2024-04-15
|
1540.79
|
|
3000486299
|
2024-06-13
|
23216.000052/2024-31
|
2024-06-14
|
2067.35
|
|
3000487903
|
2024-07-12
|
23216.000052/2024-31
|
2024-07-16
|
3446.23
|
|
3000486918
|
2024-07-12
|
23216.000052/2024-31
|
2024-07-17
|
3167.48
|
|
3000488350
|
2024-08-13
|
23216.000052/2024-31
|
2024-08-13
|
2632.62
|
|
3000489197
|
2024-08-13
|
23216.000052/2024-31
|
2024-08-16
|
4390.13
|
|
3000491061
|
2024-09-11
|
23216.000052/2024-31
|
2024-09-19
|
2425.48
|
|
3000490211
|
2024-09-11
|
23216.000052/2024-31
|
2024-09-16
|
3468.81
|
|
3000492651
|
2024-10-10
|
23216.000052/2024-31
|
2024-10-14
|
3341.29
|
|
3000494524
|
2024-11-12
|
23216.000052/2024-31
|
2024-11-21
|
1852.06
|
|
3000949488
|
2024-12-10
|
23216.000052/2024-31
|
2024-12-10
|
1402.70
|
|
3000497773
|
2025-01-13
|
23216.000052/2024-31
|
2025-01-14
|
1148.90
|
|
3000525437
|
2026-05-15
|
23216.000052.2024-31
|
2026-05-18
|
1932.96
|
|
3000520430
|
2026-02-13
|
23216.000052/2024-31
|
2026-03-13
|
1912.52
|
|
3000521842
|
2026-03-13
|
23216.000052/2024-31
|
2026-03-13
|
1757.52
|
|
300523749
|
2026-04-14
|
23216.000052.2024-31
|
2026-04-14
|
2542.27
|
|
3000526034
|
2026-06-12
|
23216.000052.2024-31
|
2026-06-12
|
4322.71
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
0.10563
|
142005.11218404
|
15000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.921.341-**
|
JULIANA HERNANDEZ CORREIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.484.431-**
|
RONNIE PETERSON PITALUGA DE GODOI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.596.173-**
|
SHEILA MARLI DE MELO REZENDE
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.814.771-**
|
NAHYME ZAHIA AMARAL MOHANA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.853.401-**
|
VICTOR LUCIANO RIBEIRO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.395.821-**
|
NAIANE MOTA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.614.851-**
|
RAFAEL GUIMARAES DIAS
|
Gestor
|
|
***.177.101-**
|
ABEL TELES BARBOSA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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