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Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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|
Unidade da Prestação do Serviço
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158367 - IFRN/CAMPUS IPANGUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158367 - IFRN/CAMPUS IPANGUA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00347/2023
|
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158367 - IFRN/CAMPUS IPANGUA
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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|
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.360.290/0001-23 - SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA.
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Processo
|
23037.001999/2023-97
|
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Objeto
|
É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MERENDEIRA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
05/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
05/02/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 741.266,40
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.354,44
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 765.477,48
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/01/2024
|
00347/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00347/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23037.001999/2023-97
|
05/02/2024
|
05/02/2029
|
565.210,80
|
60
|
9.420,18
|
|
28/10/2025
|
00194/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 347/2023-PROAD/IFRN, NO POSTO A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000009/2025, ADICIONALMENTE OS VALORES DE INSUMOS E MATERIAS FORAM REAJUSTADOSCOM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA)
|
05/02/2024
|
05/02/2029
|
698.248,80
|
60
|
11.637,48
|
|
06/03/2026
|
00048/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 347/2023-PROAD/IFRN, NO POSTO A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000013/2026, ADICIONALMENTE OS VALORES DE INSUMOS E MATERIAS FORAM REAJUSTADOSCOM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA)
|
05/02/2024
|
05/02/2029
|
741.266,40
|
60
|
12.354,44
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158367
|
2026NE000006
|
L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
70.754,99
|
36.516,34
|
703,25
|
33.535,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158367
|
2024NE000112
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
35.788,85
|
13.836,72
|
13.836,72
|
8.115,41
|
|
158367
|
2024NE000141
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
57.408,68
|
7.205,80
|
8.789,51
|
42.997,08
|
|
158367
|
2023NE000162
|
L20RLP23ACN - DIGAE - ROTINAS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
146.635,06
|
146.635,06
|
0,00
|
0,00
|
146.635,06
|
60.049,54
|
70.623,21
|
76.011,85
|
|
158367
|
2025NE000094
|
L20RLP23AEN - DIAE-ASSIST ESTUDANTIL FUNCIONAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158367
|
2026NE000097
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
13.771,80
|
4.081,69
|
0,00
|
9.690,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
68210
|
2026-07-24
|
23037.000915.2026-41
|
2026-07-24
|
12731.21
|
|
68282
|
2026-07-29
|
23037.000985.2026-07
|
2026-08-10
|
11760.78
|
|
68778
|
2026-08-24
|
23037.001126.2026-27
|
2026-09-02
|
12179.93
|
|
68291
|
2026-07-29
|
23037.001255.2026-15
|
2026-09-15
|
1433.92
|
|
69426
|
2026-09-22
|
23037.001253.2026-26
|
2026-09-24
|
12021.29
|
|
55271
|
2024-08-14
|
23037.000979/2024-80
|
2024-08-19
|
8247.40
|
|
55631
|
2024-09-10
|
23037.001233/2024-93
|
2024-09-11
|
7278.15
|
|
56104
|
2024-10-09
|
23037.001999/2023-97
|
2024-10-09
|
9132.05
|
|
56450
|
2024-10-25
|
23037.001999/2023-97
|
2024-11-01
|
9845.19
|
|
57158
|
2024-12-06
|
23037.001803/2024-45
|
2024-12-12
|
9501.02
|
|
57500
|
2024-12-20
|
23037.001994/2024-45
|
2024-12-20
|
9310.37
|
|
57855
|
2025-01-21
|
23037.000088/2025-12
|
2025-01-21
|
8169.21
|
|
58305
|
2025-02-19
|
23037.000330/2025-40
|
2025-02-20
|
7827.47
|
|
58768
|
2025-03-17
|
23037.000479/2025-29
|
2025-03-17
|
7521.18
|
|
59263
|
2025-04-14
|
23037.000628/2025-50
|
2025-04-15
|
7513.26
|
|
60442
|
2025-06-24
|
23037.001011/2025-51
|
2025-06-25
|
8119.48
|
|
59894
|
2025-05-22
|
23037.000818/2025-77
|
2025-05-23
|
7806.62
|
|
61018
|
2025-07-21
|
23037.001157/2025-05
|
2025-07-22
|
8298.48
|
|
61699
|
2025-08-21
|
23037.001366/2025-41
|
2025-08-22
|
8115.41
|
|
62259
|
2025-09-16
|
23037.001505/2025-36
|
2025-09-17
|
7813.20
|
|
62746
|
2025-10-14
|
23037.001641/2025-26
|
2025-10-15
|
9047.13
|
|
64172
|
2025-12-18
|
23037.001957/2025-18
|
2025-12-19
|
10808.74
|
|
63053
|
2025-11-03
|
23037.001768/2025-45
|
2025-11-06
|
4242.24
|
|
63054
|
2025-11-03
|
23037.001768/2025-45
|
2025-11-06
|
552.28
|
|
63471
|
2025-11-17
|
23037.001815/2025-51
|
2025-11-18
|
10533.49
|
|
65729
|
2026-03-23
|
23037.000382/2026-05
|
2026-03-24
|
11884.59
|
|
64569
|
2026-01-20
|
23037.000092/2026-53
|
2026-01-22
|
9763.01
|
|
65131
|
2026-02-20
|
23037.000259/2026-86
|
2026-02-20
|
12333.45
|
|
66214
|
2026-04-15
|
23037.000539.2026-94
|
2026-04-17
|
12084.77
|
|
67006
|
2026-06-01
|
23037.000713.2026-07
|
2026-06-03
|
11719.71
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
120
|
6177.22
|
741266.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.966.524-**
|
ANA KARENINE DE OLIVEIRA SOARES
|
Gestor
|
|
***.193.894-**
|
JOSE TIAGO DE LIMA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.864.334-**
|
SOFIA SILVA DE SOUZA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.858.884-**
|
SARA LIRA SILVA DA COSTA ARAUJO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.439.134-**
|
GISELLY PATRICIA DIAS DE SOUZA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.753.074-**
|
ALINNE KELLYANE OLIVEIRA DA COSTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
