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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158367 - IFRN/CAMPUS IPANGUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158367 - IFRN/CAMPUS IPANGUA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00346/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158367 - IFRN/CAMPUS IPANGUA
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.360.290/0001-23 - SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA.
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Processo
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23037.002003/2023-61
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Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
30/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
30/01/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.550.354,00
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 42.505,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.056.207,18
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/01/2024
|
00346/2023
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00346/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23037.002003/2023-61
|
30/01/2024
|
30/01/2029
|
2.120.184,00
|
60
|
35.336,40
|
|
30/01/2025
|
00007/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORESAO CONTRATO Nº 346/2023-PROAD/IFRN
|
30/01/2024
|
30/01/2029
|
2.274.241,80
|
60
|
37.904,03
|
|
27/05/2025
|
00087/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 346/2023-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000009/2025 E A Nº RN000154/2025, ADICIONALMENTE OS VALORES DE INSUMOS E MATERIAS FORAM REAJUSTADOSCOM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA).
|
30/01/2024
|
30/01/2029
|
2.410.093,80
|
60
|
40.168,23
|
|
14/04/2026
|
00090/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, OBJETO DO CONTRATO Nº 346/2023 - PROAD/IFRN, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024 E SUAS ALTERAÇÕES. 1.2 REDUÇÃO SE APLICA AO CARGO DE JARDINEIRO NO ÂMBITO DO CONTRATO Nº 346/2023 - PROAD/IFRN (ART. 2º, §2º E §3º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 2024).
|
30/06/2026
|
30/01/2029
|
2.410.093,80
|
60
|
40.168,23
|
|
06/10/2026
|
00271/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 346/2023-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000009/2025 E A Nº RN000154/2025, ADICIONALMENTE OS VALORES DE INSUMOS E MATERIAS FORAM REAJUSTADOSCOM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA)
|
30/06/2026
|
30/01/2029
|
2.550.354,00
|
60
|
42.505,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158367
|
2025NE000021
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
252.832,50
|
985,13
|
6.230,25
|
245.617,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158367
|
2023NE000163
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
70.672,80
|
70.672,80
|
0,00
|
0,00
|
70.672,80
|
0,00
|
0,00
|
70.672,80
|
|
158367
|
2024NE000020
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
494.709,60
|
217.582,63
|
34.184,59
|
242.942,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158367
|
2026NE000087
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
198.344,30
|
76.917,52
|
0,00
|
121.426,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
68193
|
2026-07-23
|
23037.000904.2026-61
|
2026-07-24
|
40169.18
|
|
NF Nº 68573
|
2026-08-13
|
23037.001049.2026-13
|
2026-08-19
|
44320.12
|
|
NF Nº 69204
|
2026-09-17
|
23037.001210.2026-41
|
2026-09-17
|
37922.61
|
|
NF 60518
|
2025-06-26
|
23037.001017/2025-29
|
2025-07-07
|
39004.64
|
|
NF 61096
|
2025-07-24
|
23037.001327/2025-43
|
2025-08-13
|
9056.80
|
|
NF 54985
|
2024-07-25
|
23037.000953/2024-31
|
2024-07-25
|
34314.99
|
|
NF 55283
|
2024-08-16
|
23037.001117/2024-74
|
2024-08-19
|
34172.17
|
|
NF 55722
|
2024-09-13
|
23037.001324/2024-29
|
2024-09-13
|
34120.11
|
|
NF 56333
|
2024-10-18
|
23037.001529/2024-12
|
2024-10-19
|
35012.83
|
|
NF 56712
|
2024-11-12
|
23037.001717/2024-32
|
2024-11-13
|
34184.59
|
|
NF 57333
|
2024-12-11
|
23037.001980/2024-21
|
2024-12-26
|
34184.59
|
|
NF 57856
|
2025-01-21
|
23037.000084/2025-26
|
2025-01-22
|
34761.84
|
|
NF 58411
|
2025-02-25
|
23037.000292/2025-25
|
2025-02-25
|
37051.94
|
|
NF 59002
|
2025-04-02
|
23037.000555/2025-04
|
2025-04-02
|
44404.00
|
|
NF 59476
|
2025-04-25
|
23037.000663/2025-79
|
2025-04-25
|
36613.82
|
|
NF 60002
|
2025-05-28
|
23037.000839/2025-92
|
2025-05-29
|
35343.78
|
|
NF 61066
|
2025-07-23
|
23037.001141/2025-94
|
2025-07-25
|
37969.39
|
|
NF 61797
|
2025-08-27
|
23037.001363/2025-15
|
2025-08-28
|
37691.19
|
|
NF 64073
|
2025-12-12
|
23037.001908/2025-85
|
2025-12-12
|
40142.16
|
|
NF 62090
|
2025-09-09
|
23037.001451/2025-17
|
2025-09-10
|
39924.83
|
|
NF 62728
|
2025-10-14
|
23037.001616/2025-42
|
2025-10-17
|
38671.53
|
|
NF 63432
|
2025-11-14
|
23037.001793/2025-29
|
2025-11-14
|
38794.08
|
|
NF 64348
|
2026-01-12
|
23037.000026/2026-83
|
2026-01-13
|
38519.79
|
|
NF 64888
|
2026-02-10
|
23037.000208/2026-54
|
2026-02-10
|
39130.52
|
|
NF 66213
|
2026-04-15
|
23037.000520.2026-48
|
2026-04-17
|
43213.67
|
|
NF 65815
|
2026-03-27
|
23037.000328/2026-51
|
2026-03-27
|
37353.67
|
|
NF 66901
|
2026-05-25
|
23037.000642.2026-34
|
2026-05-25
|
38405.79
|
|
NF 67284
|
2026-06-15
|
23037.000785.2026-46
|
2026-06-15
|
41523.56
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO
|
60
|
6560.31
|
393618.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
60
|
6996.93
|
419815.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - ÁREAS BRUTAS - 44H SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
60
|
5011.91
|
300714.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
60
|
4084.2
|
245052.0000
|
|
Serviço
|
OBJETO:.
DEMAN - 06/2026 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
|
60
|
6730.71
|
403842.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
120
|
3741.82
|
449018.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
60
|
5638.2
|
338292.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.853.974-**
|
ELIEL TAMILO CUNHA DE LIMA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.549.544-**
|
LUCIANA FERREIRA ARAUJO LIMA
|
Fiscal Titular
|
|
***.966.524-**
|
ANA KARENINE DE OLIVEIRA SOARES
|
Gestor
|
|
***.971.454-**
|
DANIELLE ALVES PINHEIRO TORQUATO
|
Gestor Substituto
|
|
***.572.634-**
|
ANTONIO FABIO GUEDES DA ROCHA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.966.524-**
|
ANA KARENINE DE OLIVEIRA SOARES
|
Gestor
|
|
***.549.544-**
|
LUCIANA FERREIRA ARAUJO LIMA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.789.074-**
|
ANTÔNIO CARLOS DE LIMA DANTAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
