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Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200370 - SR/PF/SC
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200370 - SR/PF/SC
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00026/2023
|
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200342 - DTI/PF
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Número da Compra
|
00006/2023
|
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
NTI/SR/PF/SC
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Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
|
Processo
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08490.007305/2023-84
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNICO FIXO COMUTADO -STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA POLÍCIA FEDERAL EM ÂMBITO NACIONAL, NO FORMATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, COM O SETEL/DTI/PF COMO UNIDADE GERENCIADORA E AS DEMAIS UNIDADES DA PF COMO PARTICIPANTES; NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
|
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Vig. Início
|
31/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.483,36
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.483,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 245.910,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/12/2023
|
00026/2023
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08490.007305/2023-84
|
31/12/2023
|
31/12/2025
|
8.826,00
|
1
|
8.826,00
|
|
11/12/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO
|
01/01/2026
|
31/12/2027
|
8.826,00
|
1
|
8.826,00
|
|
19/12/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
Reequilíbrio econômico financeiro do Contrato nº 26/2023 - SR/PF/SC firmado com a empresa OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 76.535.764/0001-43.
|
31/12/2023
|
31/12/2027
|
9.483,36
|
1
|
9.483,36
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200370
|
2026NE000010
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
-23,44
|
-0,30
|
23,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200370
|
2023NE000399
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
285,25
|
285,25
|
0,00
|
0,00
|
285,25
|
285,25
|
285,25
|
0,00
|
|
200370
|
2025NE000016
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.445,13
|
1.103,25
|
0,00
|
341,88
|
0,00
|
-1.103,25
|
-1.103,25
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2607.000033266
|
2026-07-06
|
08490.007305/2023-84
|
2026-07-06
|
34.98
|
|
2608.000036429
|
2026-08-06
|
08490.007305/2023-84
|
2026-08-06
|
32.46
|
|
2609.000039836
|
2026-09-06
|
08490.007305/2023-84
|
2026-09-06
|
29.86
|
|
2610.000042178
|
2026-10-06
|
08490.007305/2023-84
|
2026-10-06
|
23.44
|
|
2407.025446770
|
2024-07-09
|
08490.007305/2023-84
|
2024-07-16
|
53.68
|
|
2405.025295078
|
2024-05-09
|
08490.007305/2023-84
|
2024-05-10
|
73.80
|
|
2402.025022891
|
2024-02-09
|
08490.007305/2023-84
|
2024-02-09
|
68.32
|
|
2403.025117259
|
2024-03-09
|
08490.007305/2023-84
|
2024-03-09
|
102.38
|
|
2404.025208923
|
2024-04-09
|
08490.007305/2023-84
|
2024-04-09
|
92.69
|
|
2406.025374903
|
2024-06-09
|
08490.007305/2023-84
|
2024-06-10
|
62.49
|
|
2408.025512461
|
2024-08-09
|
08490.007305/2023-84
|
2024-08-09
|
60.43
|
|
2409.025572103
|
2024-09-09
|
08490.007305/2023-84
|
2024-09-10
|
63.97
|
|
2410.025618706
|
2024-10-06
|
08490.007305/2023-84
|
2024-10-06
|
31.84
|
|
2411.025668612
|
2024-11-06
|
08490.007305/2023-84
|
2024-11-06
|
58.60
|
|
2412.025716098
|
2024-12-06
|
08490.007305/2023-84
|
2024-12-06
|
51.95
|
|
2501.025758784
|
2025-01-06
|
08490.007305/2023-84
|
2025-01-06
|
48.05
|
|
2502.025792896
|
2025-02-06
|
08490.007305/2023-84
|
2025-02-06
|
31.19
|
|
2503.025823136
|
2025-03-06
|
08490.007305/2023-84
|
2025-03-06
|
68.05
|
|
2504.025850069
|
2025-04-06
|
08490.007305/2023-84
|
2025-04-06
|
46.09
|
|
2505.025874271
|
2025-05-06
|
08490.007305/2023-84
|
2025-05-06
|
41.44
|
|
2506.025893587
|
2025-06-06
|
08490.007305/2023-84
|
2025-06-06
|
45.01
|
|
2507.025909925
|
2025-07-06
|
08490.007305/2023-84
|
2025-07-06
|
31.59
|
|
2508.025922859
|
2025-08-06
|
08490.007305/2023-84
|
2025-08-06
|
20.02
|
|
2509.025994121
|
2025-09-06
|
08490.007305/2023-84
|
2025-09-06
|
7.96
|
|
2510,025944659
|
2025-10-06
|
08490.007305/2023-84
|
2025-10-06
|
2.48
|
|
2606000029761
|
2026-06-06
|
08490.007305/2023-84
|
2026-06-08
|
72.71
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
62760
|
0.032
|
2008.3200
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
12720
|
0.054
|
686.8800
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
10080
|
0.237
|
2388.9600
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO
|
1440
|
1.011
|
1455.8400
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FM) - ORIGEM FIXO
|
1440
|
2.044
|
2943.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.992.159-**
|
MARCOS ANTÔNIO GABARDO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.997.639-**
|
EDUARDO MARQUES CARDOSO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.927.489-**
|
NICOLE HOLZ
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
