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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158155 - IF DO RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158155 - IF DO RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00338/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158155 - IF DO RN
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Número da Compra
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00011/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.666.873/0001-05 - CONSTRUSERV SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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23134.003458/2023-03
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE COZINHA PARA O IFRN - CAMPUS AVANÇADO LAJES, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/02/2024
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Vig. Fim
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02/02/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 81.298,80
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 6.774,90
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Valor Acumulado
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R$ 76.091,76
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/01/2024
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00338/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00338/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.003458/2023-03
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02/02/2024
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02/02/2025
|
76.091,76
|
12
|
6.340,98
|
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07/01/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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Repactuar Valores ao CONTRATO Nº 338/2023-PROAD/IFRN, em estrita obediência aos preceitos da Convenção Coletiva RN000083/2024.
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02/02/2024
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02/02/2025
|
81.298,80
|
12
|
6.774,90
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158155
|
2024NE000716
|
L20RLP23AEN - DIAE-ASSIST ESTUDANTIL FUNCIONAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
25.986,14
|
25.986,14
|
0,00
|
0,00
|
47.382,81
|
21.396,67
|
42.793,34
|
4.589,47
|
|
158155
|
2023NE000920
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.340,98
|
6.340,98
|
0,00
|
0,00
|
6.340,98
|
6.340,98
|
6.340,98
|
0,00
|
|
158155
|
2024NE000166
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
64.853,45
|
11.374,77
|
1.296,73
|
52.181,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1100
|
2024-07-17
|
23134.001707/2024-07
|
2024-07-17
|
6071.80
|
|
1152
|
2024-08-15
|
23134.003458/2023-03
|
2024-08-15
|
6073.80
|
|
1198
|
2024-09-06
|
23134.002290/2024-91
|
2024-09-11
|
5668.97
|
|
1240
|
2024-10-01
|
23134.003458/2023-03
|
2024-10-02
|
5716.89
|
|
1305
|
2024-11-04
|
23134.002959/2024-45
|
2024-11-07
|
5306.90
|
|
1371
|
2024-12-02
|
23134.003409/2024-43
|
2024-12-12
|
6340.98
|
|
1445
|
2025-01-06
|
23134.000053/2025-77
|
2025-01-09
|
6340.98
|
|
1456
|
2025-01-16
|
23134.000167/2025-17
|
2025-01-21
|
2833.31
|
|
1477
|
2025-02-06
|
23134.000508/2025-54
|
2025-02-06
|
7210.82
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
2
|
3387.45
|
81298.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.604.164-**
|
JADER LUIZ LIMA DE FREITAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.459.574-**
|
FELIPHE LACERDA SOUZA DE ALENCAR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.380.184-**
|
JERFSON PINTO TORRES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.968.044-**
|
ELTON DA SILVA FREITAS
|
Gestor Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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