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Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158367 - IFRN/CAMPUS IPANGUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158367 - IFRN/CAMPUS IPANGUA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00345/2023
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158367 - IFRN/CAMPUS IPANGUA
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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03.609.079/0001-40 - MAIA SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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23037.002004/2023-13
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Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRABALHADORES RURAIS E TRATORISTA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
29/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
29/01/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.791.674,60
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 46.527,91
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.750.341,03
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/01/2024
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00345/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00345/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23037.002004/2023-13
|
29/01/2024
|
29/01/2029
|
2.603.400,00
|
60
|
43.390,00
|
|
02/07/2026
|
00185/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE AREPACTUAÇÃO DE VALORESAO CONTRATO Nº 345/2023-PROAD/IFRN, NOS POSTOSA SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000450/2024 E RN000009/2025
|
29/01/2024
|
29/01/2029
|
2.791.674,60
|
60
|
46.527,91
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158367
|
2025NE000081
|
L20RLP99GEN - PRODES-ACOES DESENVOLVIMENTO E EMENDAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
271.047,04
|
25.965,78
|
4.148,34
|
240.932,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158367
|
2023NE000160
|
L20RLP99MBN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
66.795,34
|
66.795,34
|
0,00
|
0,00
|
66.795,34
|
0,00
|
0,00
|
66.795,34
|
|
158367
|
2024NE000019
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
607.460,00
|
290.430,70
|
4.148,34
|
312.880,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158367
|
2026NE000063
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
339.032,44
|
97.407,49
|
0,00
|
241.624,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0000073
|
2026-07-03
|
23037.002004/2023-13
|
2026-07-28
|
51447.58
|
|
0000085
|
2026-07-28
|
23037.002004/2023-13
|
2026-07-28
|
51346.10
|
|
0099.2026
|
2026-08-21
|
23037.002004/2023-13
|
2026-08-23
|
41879.54
|
|
0000088
|
2026-08-13
|
23037.002004/2023-13
|
2026-08-13
|
41879.54
|
|
00114
|
2026-09-25
|
23037.002004/2023-13
|
2026-09-25
|
41879.54
|
|
459
|
2024-08-06
|
23037.002004/2023-13
|
2024-08-06
|
39159.43
|
|
467
|
2024-09-27
|
23037.001434/2024-91
|
2024-09-27
|
39158.43
|
|
461
|
2024-09-03
|
23037.002004/2023-13
|
2024-09-19
|
43291.43
|
|
471
|
2024-10-22
|
23037.001539/2024-40
|
2024-10-22
|
39158.43
|
|
481
|
2024-12-06
|
23037.002004/2023-13
|
2024-12-10
|
39158.43
|
|
489
|
2025-01-16
|
23037.002004/2023-13
|
2025-01-16
|
39158.43
|
|
502
|
2025-02-18
|
23037.002004/2023-13
|
2025-02-18
|
39158.43
|
|
511
|
2025-03-25
|
23037.002004/2023-13
|
2025-03-25
|
39158.43
|
|
514
|
2025-04-09
|
23037.002004/2023-13
|
2025-04-15
|
41967.10
|
|
525
|
2025-05-21
|
23037.002004/2023-13
|
2025-05-21
|
39158.43
|
|
532
|
2025-06-18
|
23037.002004/2023-13
|
2025-06-23
|
39158.43
|
|
539
|
2025-07-22
|
23037.001090/2025-09
|
2025-07-22
|
51268.38
|
|
546
|
2025-08-08
|
23037.002004/2023-13
|
2025-08-08
|
39158.43
|
|
549
|
2025-08-27
|
23037.002004/2023-13
|
2025-08-27
|
39158.43
|
|
2025000
|
2025-10-02
|
23037.001571/2025-14
|
2025-10-02
|
39158.43
|
|
2025000
|
2025-11-10
|
23037.002004/2023-13
|
2025-11-10
|
39158.43
|
|
2025000
|
2025-11-21
|
23037.002004/2023-13
|
2025-11-21
|
39158.43
|
|
2025000
|
2025-12-18
|
23037.002004/2023-13
|
2025-12-18
|
50692.18
|
|
2025000
|
2026-01-21
|
23037.002004/2023-13
|
2026-01-22
|
39158.43
|
|
202600000000020
|
2026-03-10
|
23037.002004/2023-13
|
2026-03-10
|
39158.43
|
|
20260000
|
2026-03-20
|
23037.000381/2026-52
|
2026-03-20
|
39158.43
|
|
202600
|
2026-05-04
|
23037.002004/2023-13
|
2026-05-04
|
51679.88
|
|
202600
|
2026-06-16
|
23037.002004/2023-13
|
2026-06-16
|
39158.43
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AGROPECUÁRIA - SERVIÇOS AUXILIARES
|
540
|
4617.16
|
2493266.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA
|
60
|
4973.47
|
298408.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.309.024-**
|
MARLON DE MORAIS DANTAS
|
Fiscal Titular
|
|
***.966.524-**
|
ANA KARENINE DE OLIVEIRA SOARES
|
Gestor
|
|
***.208.564-**
|
SANDRA MARIA CAMPOS ALVES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.659.264-**
|
JULIO JUSTINO DE ARAUJO
|
Fiscal Titular
|
|
***.659.264-**
|
JULIO JUSTINO DE ARAUJO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.966.524-**
|
ANA KARENINE DE OLIVEIRA SOARES
|
Gestor
|
|
***.971.454-**
|
DANIELLE ALVES PINHEIRO TORQUATO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
