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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168005 - IMBEL/FI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168005 - IMBEL/FI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00219/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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168005 - IMBEL/FI
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Número da Compra
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00068/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.878.290/0001-64 - VETORMAX PARA-RAIOS E SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA
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Processo
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2023/000068-FI
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Objeto
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SPDA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/12/2023
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Vig. Fim
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22/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 1.397.116,06
|
|
Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 1.397.116,06
|
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Valor Acumulado
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R$ 23.305.170,08
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/12/2023
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00219/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00219/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/000068-FI
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22/12/2023
|
22/04/2025
|
12.524.510,88
|
9
|
1.347.582,40
|
|
05/11/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
VIGÊNCIA
|
22/12/2024
|
22/04/2025
|
1.347.582,40
|
1
|
1.347.582,40
|
|
18/02/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO NO REGIME DE EXECUÇÃO/FORMA DE FORNECIMENTO, ACRÉSCIMO NO VALOR E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.
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22/04/2025
|
22/12/2025
|
1.397.116,06
|
1
|
1.397.116,06
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168005
|
2025NE000164
|
B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168005
|
2023NE001349
|
F8CPRCODEGE - RECUPERACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL (OCOP).
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.347.582,40
|
1.347.582,40
|
0,00
|
0,00
|
1.347.582,40
|
1.347.582,40
|
1.347.582,40
|
0,00
|
|
168005
|
2025NE000165
|
B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
49.533,66
|
0,00
|
0,00
|
49.533,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
531
|
2025-04-09
|
2023/000068-FI
|
2025-04-15
|
1250.85
|
|
524
|
2025-01-27
|
2023/000068-FI
|
2025-01-29
|
11674.60
|
|
520
|
2025-01-06
|
2023/000068-FI
|
2025-01-17
|
30854.30
|
|
523
|
2025-01-27
|
2023/000068-FI
|
2025-01-29
|
23349.20
|
|
527
|
2025-03-13
|
2023/000068-FI
|
2025-03-14
|
41695.00
|
|
523/ISS
|
2025-01-27
|
2023/000068-FI
|
2025-03-14
|
1041.93
|
|
520/ISS
|
2025-01-06
|
2023/000068-FI
|
2025-03-14
|
1376.84
|
|
524/ISS
|
2025-01-27
|
2023/000068-FI
|
2025-03-14
|
520.96
|
|
523-ISS
|
2025-01-27
|
2023/000068-FI
|
2025-03-17
|
1041.93
|
|
520-ISS
|
2025-01-06
|
2023/000068-FI
|
2025-03-17
|
1376.84
|
|
524-ISS
|
2025-01-27
|
2023/000068-FI
|
2025-03-17
|
520.96
|
|
530
|
2025-04-09
|
2023/000068-FI
|
2025-04-15
|
4169.50
|
|
533
|
2025-04-24
|
2023/000068-FI
|
2025-04-28
|
20847.50
|
|
535
|
2025-05-19
|
2023/000068-FI
|
2025-06-04
|
28686.16
|
|
542
|
2025-07-11
|
2023/000068-FI
|
2025-07-16
|
11674.56
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS DE ATERRAMENTO E PROTEÇÃOCONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
|
16754
|
83.39
|
1397116.0600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.903.676-**
|
SANDRA MARA TEODORO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.448.616-**
|
GABRIEL LUIZ RIBEIRO JUNQUEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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