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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158155 - IF DO RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158155 - IF DO RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00339/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158155 - IF DO RN
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Número da Compra
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00011/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.666.873/0001-05 - CONSTRUSERV SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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23134.003456/2023-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO IFRN - CAMPUS AVANÇADO LAJES, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/02/2024
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Vig. Fim
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02/02/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 265.995,96
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 22.166,33
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Valor Acumulado
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R$ 247.555,44
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/01/2024
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00339/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00339/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.003456/2023-14
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02/02/2024
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02/02/2025
|
247.555,44
|
12
|
20.629,62
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07/02/2025
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00018/2025
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Termo de Apostilamento
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O presente Termo de Apostilamento tem por finalidade a Repactuar Valores ao CONTRATO Nº 339/2023-PROAD/IFRN, em estrita obediência aos preceitos da Convenção Coletiva RN000083/2024, RN000239/2024, RN000192/2024.
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02/02/2024
|
02/02/2025
|
265.995,96
|
12
|
22.166,33
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158155
|
2024NE000157
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L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
208.994,90
|
54.207,48
|
4.218,76
|
150.568,66
|
60.289,27
|
6.081,79
|
12.163,58
|
52.344,45
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1097
|
2024-07-12
|
23134.001703/2024-11
|
2024-07-17
|
19551.00
|
|
1151
|
2024-08-15
|
23134.001960/2024-52
|
2024-08-15
|
19950.00
|
|
1202
|
2024-09-11
|
23134.002284/2024-34
|
2024-09-11
|
18496.02
|
|
1239
|
2024-10-01
|
23134.002553/2024-62
|
2024-10-01
|
18647.79
|
|
1303
|
2024-11-04
|
23134.002948/2024-65
|
2024-11-06
|
17297.48
|
|
1373
|
2024-12-02
|
23134.003381/2024-44
|
2024-12-10
|
20629.62
|
|
01446
|
2025-01-06
|
23134.000049/2025-17
|
2025-01-09
|
20629.62
|
|
1476
|
2025-02-06
|
23134.000517/2025-45
|
2025-02-07
|
22166.33
|
|
1483
|
2025-02-14
|
23134.000634/2025-17
|
2025-02-14
|
5329.74
|
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Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
1
|
7302.92
|
87635.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
1
|
4018.07
|
48216.8400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
1
|
4838.84
|
58066.0800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
3003.25
|
72078.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.968.044-**
|
ELTON DA SILVA FREITAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.530.764-**
|
LEONIDAS DE LIMA CANDIDO DE ARAUJO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.604.164-**
|
JADER LUIZ LIMA DE FREITAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.395.164-**
|
FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA DIAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.712.594-**
|
CARLOS EMILIO BARBOSA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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