|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158133 - IFCE/REITORIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158133 - IFCE/REITORIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158133 - IFCE/REITORIA
|
|
Número da Compra
|
00003/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Concorrência
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Obras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.492.879/0001-31 - F T S SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA
|
|
Processo
|
23255.000128/2024-62
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DA OBRA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO NUTRICIONAL NO CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
19/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
29/07/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 1.703.500,81
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.703.500,81
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.435.675,54
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/01/2024
|
00010/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23255.000128/2024-62
|
19/01/2024
|
13/01/2025
|
1.435.675,54
|
1
|
1.435.675,54
|
|
21/10/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
1.1.1. A ALTERAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA UNILATERAL DO CONTRATO Nº 10/2024 PARA ATENDER NECESSIDADE JUSTIFICADA DO ÓRGÃO CONTRATANTE NOS TERMOS DO ART. 65, I, ALÍNEA "A" E "B", DA LEI 8666/93;
1.1.1.1. FICA ADEQUADA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO, POR MEIO DA REVISÃO DO PROJETO DE INTERLIGAÇÃO (DOC. SEI Nº 6477813 E 6559880).
1.1.1.2. FICAM ACRESCENTADOS 24,34% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 10/2024, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 349.458,69 (TREZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS);
1.1.1.3. FICAM SUPRIMIDOS 5,69% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 10/2024, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 81.633,41 (OITENTA E UM MIL SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS);
1.1.2. A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO DO CONTRATO Nº 10/2024, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO E DA SUPRESSÃO.
1.1.3. A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2024, POR 44 (QUARENTA E QUATRO) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/01/2025 A 27/02/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, INCISO I E IV, DA LEI N.º 8.666, DE 1993;
1.1.4. A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 10/2024, POR 30 (TRINTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/10/2024 A 29/11/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, INCISO I E IV, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, E SEGUINDO O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (6559781)
|
14/01/2025
|
27/02/2025
|
1.703.500,81
|
1
|
1.703.500,81
|
|
10/01/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE INSTRUMENTO É TEM COMO OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2024 POR 60 (SESSENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/02/2025 A 29/04/2025, NOS TERMOS DO ART. 58, INCISO I DA LEI Nº 8666/1993; E PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 30/11/2024, ENCERRANDO-SE EM 29/01/2025
|
28/02/2025
|
29/04/2025
|
1.703.500,81
|
1
|
1.703.500,81
|
|
04/04/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2024 POR 90 (NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/04/2025 A 29/07/2025, NOS TERMOS DO ART. 58, INCISO I DA LEI Nº 8.666/1993; PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N° 8.666/1993, POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 30/01/2025, ENCERRANDO-SE EM 30/04/2025
|
30/04/2025
|
29/07/2025
|
1.703.500,81
|
1
|
1.703.500,81
|
|
26/09/2026
|
00010/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
19/01/2024
|
29/07/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158133
|
2024NE000234
|
LPP02P41LJ6 - CONSTRUCAO DE RESTAURANTE ESTUDANTIL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2024NE000345
|
LPP02P41LJ6 - CONSTRUCAO DE RESTAURANTE ESTUDANTIL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
267.825,27
|
267.825,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2023NE000635
|
L20RGP41KX3 - REFEITORIO/LIMOEIRO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
810.000,00
|
810.000,00
|
0,00
|
0,00
|
810.000,00
|
810.000,00
|
810.000,00
|
0,00
|
|
158133
|
2024NE000193
|
LPP02P41LJ6 - CONSTRUCAO DE RESTAURANTE ESTUDANTIL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
625.675,54
|
114.899,47
|
0,00
|
510.776,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
568
|
2024-04-18
|
23255.000128/2024-62
|
2024-04-22
|
97497.88
|
|
702
|
2025-04-15
|
23255.000128/2024-62
|
2025-04-16
|
41450.78
|
|
680
|
2025-01-17
|
23255.000128/2024-62
|
2025-01-20
|
170491.84
|
|
686
|
2025-02-20
|
23255.000128/2024-62
|
2025-02-20
|
72429.72
|
|
692
|
2025-03-26
|
23255.000128/2024-62
|
2025-03-26
|
58492.21
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Fiança Bancária
|
2025-04-13
|
71783.78
|
|
Seguro Garantia
|
2025-05-27
|
85175.04
|
|
Seguro Garantia
|
2025-10-29
|
85175.04
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1.18655
|
1435675.54
|
1703500.8120
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.037.323-**
|
MARCUS VINÍCIUS SILVEIRA MACEDO
|
Gestor
|
|
***.965.133-**
|
BRUNO SILVA NUNES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.965.133-**
|
BRUNO SILVA NUNES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.298.303-**
|
CLARISSA MARINHO ALENCAR
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.298.303-**
|
CLARISSA MARINHO ALENCAR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.042.093-**
|
DIEGO ROCHA DE ABREU
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
