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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158133 - IFCE/REITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158133 - IFCE/REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158133 - IFCE/REITORIA
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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25.025.604/0001-13 - DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES LTDA
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Processo
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23255.001689/2023-06
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DA OBRA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO NUTRICIONAL NO CAMPUS ACARAÚ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/01/2024
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Vig. Fim
|
12/05/2025
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Situação
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Encerrado
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|
Valor Global
|
R$ 1.859.425,54
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.859.425,54
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.533.522,98
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/01/2024
|
00013/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23255.001689/2023-06
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22/01/2024
|
16/01/2025
|
1.533.522,98
|
1
|
1.533.522,98
|
|
10/12/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
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1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
1.1.1. A ALTERAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA UNILATERAL DO CONTRATO Nº 13/2024 PARA ATENDER NECESSIDADE JUSTIFICADA DO ÓRGÃO CONTRATANTE NOS TERMOS DO ART. 65, I, ALÍNEA "A" E "B", DA LEI 8666/93;
1.1.1.1. FICA ADEQUADA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO, POR MEIO DA REVISÃO DO PROJETO DE INTERLIGAÇÃO (DOC. SEI Nº 6396272, 6434893 E 6396117);
1.1.1.2. FICAM ACRESCENTADOS 23,21% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 13/2024, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 355.911,69 (TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E ONZE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS);
1.1.1.3. FICAM SUPRIMIDOS 5,40% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 13/2024, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 82.879,38 (OITENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS);
1.1.2. A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2024, POR 114 (CENTO E QUATORZE) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 17/01/2025 A 12/05/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, INCISO I, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
1.1.3. A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 13/2024, POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS), CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/01/2025 A 10/02/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, INCISO I, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO ADITIVO (6563340).
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17/01/2025
|
12/05/2025
|
1.806.555,37
|
1
|
1.806.555,37
|
|
09/05/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 13/2024, UTILIZANDO-SE O INCC-DI, A PARTIR DE NOVEMBRO DE 2024
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22/01/2024
|
12/05/2025
|
1.859.425,54
|
1
|
1.859.425,54
|
|
26/09/2026
|
00013/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
22/01/2024
|
12/05/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158133
|
2024NE000236
|
LPP02P41LJ4 - CONSTRUCAO UNIDADE ALIMENTACAO/ACARAU
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2024NE000411
|
LPP02P41LJ4 - CONSTRUCAO UNIDADE ALIMENTACAO/ACARAU
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
273.032,39
|
98.919,31
|
174.113,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2025NE000253
|
LPP02P41LJ4 - CONSTRUCAO UNIDADE ALIMENTACAO/ACARAU
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
52.870,17
|
0,00
|
0,00
|
52.870,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2023NE000632
|
L20RGP41KW7 - REFEITORIO/ACARAU
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.000.000,00
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.058.327,00
|
58.327,00
|
75.386,97
|
941.673,00
|
|
158133
|
2024NE000187
|
LPP02P41LJ4 - CONSTRUCAO UNIDADE ALIMENTACAO/ACARAU
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
533.522,98
|
533.522,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1441
|
2025-05-28
|
23255.001689/2023-06
|
2025-05-29
|
97294.47
|
|
1354
|
2025-01-17
|
23255.001689/2023-06
|
2025-01-20
|
22321.41
|
|
1352
|
2025-01-17
|
23255.001689/2023-06
|
2025-01-17
|
165780.62
|
|
1380
|
2025-03-17
|
23255.001689/2023-06
|
2025-03-18
|
162481.50
|
|
1365
|
2025-02-14
|
23255.001689/2023-06
|
2025-02-14
|
166293.39
|
|
1366
|
2025-02-14
|
23255.001689/2023-06
|
2025-02-14
|
45086.44
|
|
1442
|
2025-05-28
|
23255.001689/2023-06
|
2025-05-29
|
31511.46
|
|
1447
|
2025-06-05
|
23255.001689/2023-06
|
2025-06-05
|
52870.17
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-04-15
|
76676.15
|
|
Seguro Garantia
|
2025-08-10
|
90327.77
|
|
Seguro Garantia
|
2025-08-10
|
92971.28
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1.17804258
|
1578402.658416642
|
1859425.5400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.037.323-**
|
MARCUS VINÍCIUS SILVEIRA MACEDO
|
Gestor
|
|
***.974.504-**
|
FRANCISCO HILÁRIO DA SILVA NETO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.974.504-**
|
FRANCISCO HILÁRIO DA SILVA NETO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.965.133-**
|
BRUNO SILVA NUNES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.965.133-**
|
BRUNO SILVA NUNES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.042.093-**
|
DIEGO ROCHA DE ABREU
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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