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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160399 - HMIL A PORTO ALEGRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160399 - HMIL A PORTO ALEGRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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160399 - HMIL A PORTO ALEGRE
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Número da Compra
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00013/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.787.861/0001-73 - ELEVADORES ALCER LTDA
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Processo
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0808216175201651
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 6 (SEIS) ELEVADORES DO HMAPA, COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAIS (ELEVADORES SOCIAIS, DE MACAS E DE CARGA).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2017
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Vig. Fim
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31/03/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 54.652,68
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 4.554,39
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Valor Acumulado
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R$ 260.026,44
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/03/2017
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00006/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0808216175201651
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01/04/2017
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31/03/2022
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54.652,68
|
12
|
4.554,39
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31/03/2017
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00006/2017
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Termo de Encerramento
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O CONTRATO ATINGIU O PRAZO LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES.
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01/04/2017
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31/03/2022
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0,00
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0,00
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29/03/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELOPELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO.
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01/04/2018
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31/03/2019
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48.303,00
|
12
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4.025,25
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31/03/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO.
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01/04/2019
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31/03/2020
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50.128,80
|
12
|
4.177,40
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31/03/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO.
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01/04/2020
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31/03/2021
|
52.289,28
|
12
|
4.357,44
|
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30/03/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO.
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01/04/2021
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31/03/2022
|
54.652,68
|
12
|
4.554,39
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160399
|
2017NE800414
|
D8SAFCTMABI - MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS- FATOR DE CUSTO.
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160399
|
2018NE800054
|
D8SAFCTMEHO - ATENDIMEWNTO MEDICO-HOSPITALR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167399
|
2021NE000145
|
D8SAFCTCCON - FATOR DE CUSTOS - CONTRATOS CONTINUADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167399
|
2022NE000253
|
D8SAFCTCCON - FATOR DE CUSTOS - CONTRATOS CONTINUADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
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12
|
4554.39
|
54652.6800
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.195.900-**
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LEONARDO DUARTE DE OLIVEIRA
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Fiscal Técnico
|
|
***.721.086-**
|
BISMARCK DA SILVA ASSIS
|
Gestor
|
|
***.051.990-**
|
JOAO ANTONIO DOS SANTOS LOPES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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