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Órgão
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26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158143 - IF DE BRASILIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158143 - IF DE BRASILIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158143 - IF DE BRASILIA
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Número da Compra
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90090/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.116.704/0001-34 - FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS
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Processo
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23098.002386/2023-52
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNDAÇÃO DE APOIO PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DO PROJETO DE ATUALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS MATERIAIS DIDÁTICOS DO PROGRAMA PROFUNCIONÁRIO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/01/2024
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Vig. Fim
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22/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.203.655,84
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.203.655,84
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Valor Acumulado
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R$ 6.610.967,52
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/01/2024
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00008/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.002386/2023-52
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22/01/2024
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22/01/2026
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2.203.655,84
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1
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2.203.655,84
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28/02/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ESPECÍFICO PARA ALTERAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO FINANCEIRA E O REMANEJAMENTO DE RUBRICAS PARA OS ITENS BOLSA DE EXTENSÃO (PROFESSORES/SERVIDORES/ALUNOS DE MESTRADO/DOUTORADO); BOLSA DE ESTUDANTE(ALUNOS DE GRADUAÇÃO); SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA
FÍSICA; "SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA" - "SUPORTE MOODLE", EM CONFORMIDADE COM O PLANILHA
FINANCEIRA PROFUNCIONÁRIO ANEXO, A ESTE INSTRUMENTO.
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28/02/2025
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22/01/2026
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2.203.655,84
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1
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2.203.655,84
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18/12/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES,
CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/01/2026 A 22/01/2027, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, §
1º, INCISO I, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
1.1.2. INCORPORAR AO CONTRATO O VALOR DE R$ 318.241,27 (TREZENTOS E DEZOITO MIL, DUZENTOS
E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), REFERENTE AO SALDO DE APLICAÇÃO DE RENDIMENTO VINCULADO
AO RECURSO DO PROJETO, NOS TERMOS DO ART. 75 DA PORTARIA CONJUNTA MGI/MF/CGU Nº 33, DE 30 DE
AGOSTO DE 2023, EM CONFORMIDADE COM A PLANILHA FINANCEIRA DE RENDIMENTOS APRESENTADA NO PLANO DE
TRABALHO 5/2025-DEAD/PREN/RIFB/IFBRASILIA, DATADO DE 21/11/2025, ANEXO A ESTE INSTRUMENTO.
1.1.3.REALIZAR AJUSTES NO PLANO DE APLICAÇÃO E NA DISTRIBUIÇÃO FINANCEIRA E O
REMANEJAMENTO DE RUBRICAS PARA OS ITENS NO PLANO. EM CONSEQUÊNCIA, TORNA-SE NECESSÁRIO
ALTERAR O PLANO DE TRABALHO 2/2025-DEAD/PREN/RIFB/IFBRASILIA, DATADO DE 23/05/2025,
CONFORME A SEGUIR: REMANEJAMENTOS INTERNOS: SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA
JURÍDICA: EXCLUSÃO ADMINISTRADOR MOODLE E INSERÇÃO DE PRODUTOR DE MATERIAL MULTIMÍDIA EAD
E OPERADOR E EDITOR AUDIOVISUAL EAD; ALTERAÇÃO FINANCEIRA NO ITEM CRIAÇÃO DE ISBN(TODOS
OS CADERNOS VERSÃO PDF E ELETRÔNICA); ITEM BOLSA DE EXTENSÃO, ACRÉSCIMO DO ITEM APOIO PEDAGÓGICO(DEAD), NA PLANILHA DE RENDIMENTOS, APRESENTADOS NO PLANO DE TRABALHO 5/2025-
DEAD/PREN/RIFB/IFBRASILIA ATUALIZADO
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22/01/2026
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22/01/2027
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2.203.655,84
|
1
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2.203.655,84
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158143
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2023NE000641
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LPP16P0121N - G SETEC-PLAN,FOR,GEST,AVA E CONT POL PUB EPT
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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2.203.655,76
|
2.203.655,76
|
0,00
|
0,00
|
2.203.655,76
|
0,00
|
0,00
|
2.203.655,76
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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8476
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2024-02-07
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23098.002386/2023-52
|
2024-02-21
|
2003323.42
|
|
613
|
2024-02-08
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23098.002386/2023-52
|
2024-02-21
|
200332.34
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
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1
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200332.34
|
200332.3400
|
|
Serviço
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COOPERAÇÃO / CONVÊNIOS / CONTRATOS - ÁREA NACIONAL E INTERNACIONAL
|
1
|
2003323.5
|
2003323.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.332.476-**
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JOSCÉLIA MOREIRA DE AZEVEDO
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Gestor
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|
***.473.741-**
|
JUANA DE CARVALHO RAMOS SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.591.701-**
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NOEME CÉSAR GONÇALVES
|
Fiscal Titular
|
|
***.572.611-**
|
CÁSSIO TESSMER ELIAS SOARES
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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