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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158710 - IFSP BOITUVA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158710 - IFSP BOITUVA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
01710/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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91710/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
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Fornecedor
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04.839.879/0001-10 - DJ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI LTDA
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Processo
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23431.002010/2023-18
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAIS, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETVA DOS EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, INTEGRADAS A SISTEMAS CORPORATIVOS E A REDE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP) - CAMPUS BOITUVAI
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
01/03/2024
|
|
Vig. Fim
|
29/02/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 73.672,08
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.069,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 145.537,68
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/01/2024
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01710/2024
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01710/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23431.002010/2023-18
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01/03/2024
|
28/02/2026
|
71.865,60
|
24
|
2.994,40
|
|
24/02/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
ADITAMENTO DE PRAZO E REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO 01710/2024, POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES. SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.
|
01/03/2026
|
29/02/2028
|
73.672,08
|
24
|
3.069,67
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158710
|
2025NE000016
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
29.944,00
|
10.716,83
|
224,38
|
19.002,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158710
|
2024NE000012
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
32.938,40
|
11.439,53
|
0,00
|
21.498,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158710
|
2026NE000017
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
26.950,89
|
13.074,49
|
230,02
|
13.646,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3151
|
2026-07-17
|
23431.002010/2023-18
|
2026-07-17
|
2434.07
|
|
3175
|
2026-08-14
|
23431.002010/2023-18
|
2026-08-14
|
3880.72
|
|
3196
|
2026-09-23
|
23431.002010/2023-18
|
2026-09-23
|
2434.07
|
|
2690
|
2024-08-02
|
23431.002010/2023-18
|
2024-08-06
|
2503.67
|
|
2700
|
2024-08-08
|
23431.002010/2023-18
|
2024-08-08
|
2503.67
|
|
2718
|
2024-09-09
|
23431.002010/2023-18
|
2024-09-09
|
2374.40
|
|
2733
|
2024-10-03
|
23431.002010/2023-18
|
2024-10-04
|
2374.40
|
|
3129
|
2026-06-02
|
23431.002010/2023-18
|
2026-06-02
|
2434.07
|
|
2750
|
2024-11-04
|
23431.001994/2024-92
|
2024-11-05
|
2374.40
|
|
2785
|
2024-12-05
|
23431.002010/2023-18
|
2024-12-05
|
2374.40
|
|
2815
|
2025-01-10
|
23431.002010/2023-18
|
2025-01-14
|
2374.40
|
|
2914
|
2025-06-04
|
23431.002010/2023-18
|
2025-06-05
|
2374.40
|
|
2833 LC 897
|
2025-02-10
|
23431.000231/2025-13
|
2025-02-13
|
2884.41
|
|
2853
|
2025-03-11
|
23431.002010/2023-18
|
2025-03-12
|
2374.40
|
|
2878
|
2025-04-02
|
23431.002010/2023-18
|
2025-04-03
|
2374.40
|
|
2895
|
2025-05-07
|
23431.002010/2023-18
|
2025-05-07
|
2374.40
|
|
2929
|
2025-07-03
|
23431.002010/2023-18
|
2025-07-04
|
2374.40
|
|
2947
|
2025-08-07
|
23431.002010/2023-18
|
2025-08-12
|
4038.29
|
|
59650-1
|
2025-09-05
|
23431.002010/2023-18
|
2025-09-08
|
2374.40
|
|
3004
|
2025-11-07
|
23431.002010/2023-18
|
2025-11-10
|
2374.40
|
|
2986
|
2025-10-07
|
23431.002010/2023-18
|
2025-10-14
|
2374.40
|
|
3021
|
2025-12-03
|
23431.002010/2023-18
|
2025-12-03
|
2374.40
|
|
3037
|
2026-01-12
|
23431.002010/2023-18
|
2026-01-12
|
2374.40
|
|
3054
|
2026-02-06
|
23431.002010/2023-18
|
2026-02-06
|
2374.40
|
|
3070
|
2026-03-13
|
23431.002010/2023-18
|
2026-03-17
|
2434.07
|
|
3112
|
2026-05-12
|
23431.002010/2023-18
|
2026-05-12
|
2434.07
|
|
3082
|
2026-04-14
|
23431.002010/2023-18
|
2026-04-14
|
3793.36
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1
|
58417.68
|
58417.6800
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
1
|
15254.4
|
15254.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.144.238-**
|
MARIANGELA ALVES DIAS
|
Fiscal Titular
|
|
***.402.628-**
|
DIRLEI PAULINO PINTO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
