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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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00031/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (TI)
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Fornecedor
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21.142.448/0001-10 - LENI S SILVA DE LUCENA
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Processo
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23205.035988/2023-21
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Objeto
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RENOVAÇÃO DE VALIDADE DO SOFTWARE DE GESTÃO DE ENSALAMENTO ASC TIMETABLES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/01/2024
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Vig. Fim
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23/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 597,71
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 597,71
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Valor Acumulado
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R$ 1.714,82
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/01/2024
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00014/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.035988/2023-21
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24/01/2024
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23/01/2025
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539,99
|
1
|
539,99
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27/12/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO
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24/01/2025
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23/01/2026
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577,12
|
1
|
577,12
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19/12/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA E REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL
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24/01/2026
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23/01/2027
|
597,71
|
1
|
597,71
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158517
|
2023NE001711
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MT008N3502N - SETI008 CONTRATOS TICS GND4
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
539,99
|
539,99
|
0,00
|
0,00
|
539,99
|
0,00
|
0,00
|
539,99
|
|
158517
|
2025NE000556
|
MT008N3500N - SETI008 CONTRATOS TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
577,12
|
0,00
|
0,00
|
577,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2026NE000611
|
MA008N0100N - CRE008 GESTAO SERVICOS DE TERCEIROS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
597,71
|
0,00
|
0,00
|
597,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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144
|
2025-06-05
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23205.018186/2025-19
|
2025-07-10
|
577.12
|
|
199
|
2026-05-28
|
23205.015969/2026-21
|
2026-06-03
|
597.71
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
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1
|
597.71
|
597.7100
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.259.719-**
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ADEMIR ROBERTO FREDDO
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Gestor
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***.342.479-**
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LUCAS RICARDO HILGERT GENZ
|
Fiscal Técnico
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|
***.791.449-**
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ADAIR PERDOMO FALCAO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.170.779-**
|
CAROLINY MENDES DOS SANTOS
|
Fiscal Setorial Substituto
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***.833.349-**
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MARIO GUILBERTO MACHADO SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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