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Órgão
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26350 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154502 - UFGD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154502 - UFGD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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154502 - UFGD
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Número da Compra
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00032/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.482.039/0001-46 - FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - FUNA
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Processo
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23005.031919/2023-03
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Objeto
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EXECUÇÃO DO PROJETO DE ENSINO: “ ENFRENTAMENTO AOS CRIMES AMBIENTAIS E PROTEÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS”
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/01/2024
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Vig. Fim
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22/09/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.599.119,98
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.599.119,98
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Valor Acumulado
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R$ 49.492.366,56
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/01/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.031919/2023-03
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22/01/2024
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22/09/2025
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966.483,00
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1
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966.483,00
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18/06/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE VALOR
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18/06/2024
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22/09/2025
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1.024.471,98
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1
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1.024.471,98
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14/01/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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A) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO Nº 03/2024 EM 12 (DOZE) MESES, PASSANDO A VIGER DE 22/09/2025 A 22/09/2026. B) ACRÉSCIMO DE R$ 1.237.500,00 (UM MILHÃO DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS); C) ATUALIZAÇÃO DO PROJETO BÁSICO: CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO; PLANO DE APLICAÇÃO E DETALHAMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO
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14/01/2025
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22/09/2026
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2.261.971,98
|
1
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2.261.971,98
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12/05/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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ACRESCIMO DE R$ 1.237.500,00, ATUALIZACAO DO PROJETO BASICO E PRORROGA;ÁO DE VIGENCIA POR 14 MESES, DE 22/09/2026 A 22/11/2027
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12/05/2026
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22/11/2027
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3.499.471,98
|
1
|
3.499.471,98
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05/10/2026
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00004/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO POR 10 (DEZ) MESES, PASSANDO A VIGER DE 23/11/2027 A 22/09/2028; ACRÉSCIMO DE R$ 1.099.648,00 E ATUALIZAÇÃO DO PROJETO BÁSICO
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05/10/2026
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22/09/2028
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4.599.119,98
|
1
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4.599.119,98
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154502
|
2024NE000366
|
SP99B21CAP6 - POL ENS E PESQ SEG PUB
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
637.500,00
|
637.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154502
|
2024NE000477
|
RF9990CPCOE - CAPACITACAO OPERACIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
137.500,00
|
137.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154502
|
2023NE000571
|
SP99BBQ3DEE - DEP-POL ENS E PESQ SEG PUB
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
627.892,20
|
627.892,20
|
0,00
|
0,00
|
627.892,20
|
0,00
|
0,00
|
627.892,20
|
|
154502
|
2024NE000170
|
PF99B00CA24 - CAPACITACAO DE SERVIDORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
57.988,98
|
0,00
|
0,00
|
57.988,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154502
|
2025NE000342
|
SP99TS9NCAP - CONVENIO - 20240156
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
462.500,00
|
0,00
|
0,00
|
462.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154502
|
2026NE000161
|
SP99TS9NCAP - CONVENIO - 20240156
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.669.648,00
|
819.648,00
|
0,00
|
850.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1003285
|
2024-11-26
|
23005.031919/2023-03
|
2025-02-12
|
637500.00
|
|
1003396
|
2025-02-12
|
23005.031919/2023-03
|
2025-02-13
|
137500.00
|
|
1003747
|
2025-08-28
|
23005.031919/2023-03
|
2025-08-28
|
462500.00
|
|
1004166
|
2026-06-09
|
23005.031919/2023-03
|
2026-06-10
|
850000.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇOS ACESSÓRIOS E COMPLEMENTARES EM ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E RECURSOS FINANCEIROS.
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4.75861446
|
966483
|
4599119.9791
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.823.241-**
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ANDRE SOARES FERREIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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