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Órgão
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22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130102 - LFDA-SP/SDA/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130102 - LFDA-SP/SDA/MAPA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2024
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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130102 - LFDA-SP/SDA/MAPA
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Número da Compra
|
00015/2023
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
73.008.740/0001-48 - STABIVET DIAGNOSTICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
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Processo
|
21053.000180/2023-89
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ITENS PARA DIAGNÓSTICO DE INFLUENZA AVIÁRIA
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
22/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
22/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 475.345,05
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 475.345,05
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 475.345,05
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/01/2024
|
00007/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21053.000180/2023-89
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22/01/2024
|
22/07/2026
|
475.345,05
|
1
|
475.345,05
|
|
09/06/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
EXTENSÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 7/2024, FIRMADO COM A EMPRESA STABIVET DIAGNÓSTICOS - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LIMITADA, QUE PERMANECERÁ VIGENTE ATÉ 22/07/2027 OU ATÉ A CONCLUSÃO INTEGRAL DO OBJETO CONTRATUAL.
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23/07/2026
|
22/07/2027
|
475.345,05
|
1
|
475.345,05
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
130102
|
2023NE000410
|
INFLUENZA - MP Nº 1.177, DE 5 DE JUNHO DE 2023
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
50.403,30
|
50.403,30
|
0,00
|
0,00
|
163.531,80
|
130.825,44
|
130.825,44
|
32.706,36
|
|
130102
|
2023NE000402
|
INFLUENZA - MP Nº 1.177, DE 5 DE JUNHO DE 2023
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
126.595,70
|
126.595,70
|
0,00
|
0,00
|
311.813,25
|
211.385,42
|
211.385,42
|
100.427,83
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3216
|
2026-06-15
|
21053.000180/2023-89
|
2026-08-03
|
26807.38
|
|
2693
|
2024-07-24
|
21053.000180/2023-89
|
2025-02-19
|
3001.00
|
|
3176
|
2025-01-28
|
21053.000180/2023-89
|
2025-02-19
|
79829.72
|
|
3180
|
2025-03-06
|
21053.000180/2023-89
|
2025-03-18
|
1959.00
|
|
3186
|
2025-05-28
|
21053.000180/2023-89
|
2025-06-05
|
13403.69
|
|
3188
|
2025-07-07
|
21053.000180/2023-89
|
2025-07-17
|
67018.45
|
|
3212
|
2026-04-27
|
21053.000180/2023-89
|
2026-05-08
|
53969.32
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SORO
|
3
|
2380.36
|
7141.0800
|
|
Material
|
SORO
|
3
|
3001
|
9003.0000
|
|
Material
|
SORO
|
3
|
2380.36
|
7141.0800
|
|
Material
|
SORO
|
3
|
2848.2
|
8544.6000
|
|
Material
|
SORO
|
3
|
2380.36
|
7141.0800
|
|
Material
|
SORO
|
3
|
2380.36
|
7141.0800
|
|
Material
|
SORO
|
3
|
2380.36
|
7141.0800
|
|
Material
|
SORO
|
3
|
3001
|
9003.0000
|
|
Material
|
SORO
|
3
|
2380.36
|
7141.0800
|
|
Material
|
SORO
|
3
|
3001
|
9003.0000
|
|
Material
|
SORO
|
2
|
1935
|
3870.0000
|
|
Material
|
LINHAGEM VIRAL
|
2
|
1959
|
3918.0000
|
|
Material
|
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 1
|
10
|
2949.49
|
29494.9000
|
|
Material
|
REAGENTE ANALÍTICO 4
|
10
|
13403.69
|
134036.9000
|
|
Material
|
LINHAGEM VIRAL
|
3
|
2295.35
|
6886.0500
|
|
Material
|
LINHAGEM VIRAL
|
3
|
2352.02
|
7056.0600
|
|
Material
|
LINHAGEM VIRAL
|
3
|
2352.02
|
7056.0600
|
|
Material
|
LINHAGEM VIRAL
|
3
|
1933.91
|
5801.7300
|
|
Material
|
LINHAGEM VIRAL
|
3
|
1671.92
|
5015.7600
|
|
Material
|
LINHAGEM VIRAL
|
3
|
1671.92
|
5015.7600
|
|
Material
|
LINHAGEM VIRAL
|
3
|
1671.92
|
5015.7600
|
|
Material
|
LINHAGEM VIRAL
|
3
|
2352.02
|
7056.0600
|
|
Material
|
LINHAGEM VIRAL
|
3
|
1671.92
|
5015.7600
|
|
Material
|
LINHAGEM VIRAL
|
3
|
2352.02
|
7056.0600
|
|
Material
|
LINHAGEM VIRAL
|
3
|
2352.02
|
7056.0600
|
|
Material
|
LINHAGEM VIRAL
|
3
|
2352.02
|
7056.0600
|
|
Material
|
LINHAGEM VIRAL
|
3
|
2352.02
|
7056.0600
|
|
Material
|
SORO
|
3
|
3001
|
9003.0000
|
|
Material
|
SORO
|
3
|
3001
|
9003.0000
|
|
Material
|
LINHAGEM VIRAL
|
3
|
2352.02
|
7056.0600
|
|
Material
|
LINHAGEM VIRAL
|
3
|
2352.02
|
7056.0600
|
|
Material
|
LINHAGEM VIRAL
|
3
|
2352.02
|
7056.0600
|
|
Material
|
LINHAGEM VIRAL
|
3
|
2352.02
|
7056.0600
|
|
Material
|
LINHAGEM VIRAL
|
3
|
2352.02
|
7056.0600
|
|
Material
|
LINHAGEM VIRAL
|
3
|
1671.92
|
5015.7600
|
|
Material
|
LINHAGEM VIRAL
|
3
|
2037.63
|
6112.8900
|
|
Material
|
LINHAGEM VIRAL
|
3
|
1976.68
|
5930.0400
|
|
Material
|
SORO
|
3
|
3001
|
9003.0000
|
|
Material
|
SORO
|
3
|
3001
|
9003.0000
|
|
Material
|
SORO
|
3
|
3371.98
|
10115.9400
|
|
Material
|
SORO
|
3
|
3001
|
9003.0000
|
|
Material
|
SORO
|
3
|
3001
|
9003.0000
|
|
Material
|
SORO
|
3
|
3001
|
9003.0000
|
|
Material
|
SORO
|
3
|
3001
|
9003.0000
|
|
Material
|
SORO
|
3
|
3001
|
9003.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.275.467-**
|
JANDERSOM PAULOS DOS SANTOS LOPES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.490.498-**
|
DIANA CAMILA PANONTIN
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.199.518-**
|
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA NASCIMENTO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.580.128-**
|
JULIANA CRISTINA PEREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.605.378-**
|
ESTEVAM CARLOS SANTANA MARTINS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
