|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160143 - HMIL A CAMPO GRANDE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160143 - HMIL A CAMPO GRANDE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160143 - HMIL A CAMPO GRANDE
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.628/2023
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
191.532.606-00 - ELIA MARIA BORGES
|
|
Processo
|
64577.001234/2024-16
|
|
Objeto
|
Contrato nº 03/2024 celebrado com a Senhora ELIA MARIA BORGES inscrita no CPF sob o nº 191.532.606-00 referente a Chamada Pública nº 01/2023 de QR (Quantitativo de Rancho).
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
15/09/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 3.306,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.306,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.306,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/01/2024
|
00003/2024
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64577.001234/2024-16
|
15/01/2024
|
15/09/2024
|
3.306,00
|
1
|
3.306,00
|
|
17/10/2026
|
00003/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
15/01/2024
|
15/09/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160143
|
2024NE000018
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.306,00
|
0,00
|
0,00
|
3.306,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
QUEIJO
|
95
|
34.8
|
3306.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.476.127-**
|
PAULO CESAR DOS SANTOS FARIA
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
