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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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155570 - CAMPUS FREDERICO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155570 - CAMPUS FREDERICO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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00036/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.735.676/0001-35 - CADONA E LUNARDI LTDA
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Processo
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23243.001836/2023-79
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPMANETOS ELETRÔNICOS E INSTAÇLÇAOA E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE REDE, CONFORME TERMO DE3 REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/01/2024
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Vig. Fim
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30/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 180.984,50
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Núm. Parcelas
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30
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Valor Parcela
|
R$ 6.032,82
|
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Valor Acumulado
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R$ 180.984,60
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/01/2024
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00001/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.001836/2023-79
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31/01/2024
|
30/07/2026
|
180.984,50
|
30
|
6.032,82
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155570
|
2024NE000171
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.830,00
|
16.830,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155570
|
2024NE000170
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.011,95
|
2.011,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155570
|
2025NE000147
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.031,60
|
8.031,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155570
|
2025NE000148
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.334,00
|
10.334,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155570
|
2026NE000067
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.449,00
|
0,00
|
0,00
|
4.449,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4361
|
2025-01-28
|
23243.001836/2023-79
|
2025-02-07
|
3062.00
|
|
4362
|
2025-01-28
|
23243.001836/2023-79
|
2025-02-07
|
13768.00
|
|
423
|
2025-01-29
|
23243.001836/2023-79
|
2025-02-07
|
1008.00
|
|
424
|
2025-01-29
|
23243.001836/2023-79
|
2025-02-07
|
1003.95
|
|
581
|
2025-10-24
|
23243.001836/2023-79
|
2026-01-06
|
8031.60
|
|
4464
|
2025-10-24
|
23243.001836/2023-79
|
2026-01-06
|
10334.00
|
|
4557
|
2026-05-04
|
23243.001836/2023-79
|
2026-05-08
|
4449.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕES
|
100
|
200.79
|
20079.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕES
|
50
|
227.95
|
11397.5000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REPARO ESTABILIZADOR VOLTAGEM
|
50
|
126
|
6300.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEM
|
50
|
148
|
7400.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS ELÉTRICOS
|
50
|
116.16
|
5808.0000
|
|
Material
|
PEÇA
|
130000
|
1
|
130000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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