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Órgão 26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Unidade da Prestação do Serviço 155570 - CAMPUS FREDERICO
Unidade Gestora Origem do Contrato 155570 - CAMPUS FREDERICO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2024
Unidade Realizadora da Compra 158127 - IF FARROUPILHA
Número da Compra 00032/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 10.624.384/0001-77 - FELIPE KROTH COSSETIN LTDA
Processo 23243.001550/2023-93
Objeto SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO, REFRIGERAÇÃO E COZINHA INDUSTRIAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO (SRP) N.º 32/2023.
Informações Complementares
Vig. Início 02/02/2024
Vig. Fim 02/08/2029
Situação Ativo
Valor Global R$ 165.811,31
Núm. Parcelas 30
Valor Parcela R$ 5.527,04
Valor Acumulado R$ 316.931,10
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/01/2024 00002/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.001550/2023-93 02/02/2024 02/08/2026 151.120,00 30 5.037,33
07/07/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJSUTE DOS VALORES PELO IPCA ACUMULADO 02/08/2026 02/08/2029 165.811,31 30 5.527,04
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155570 2024NE000063 LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.220,00 0,00 0,00 2.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155570 2024NE000123 LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.737,50 90,00 0,00 9.647,50 0,00 0,00 0,00 0,00
155570 2024NE000122 LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.820,00 3.400,00 0,00 13.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155570 2024NE000044 LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.600,00 0,00 0,00 7.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155570 2024NE000045 LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.968,50 0,00 0,00 4.968,50 0,00 0,00 0,00 0,00
155570 2025NE000039 LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.990,00 0,00 0,00 3.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155570 2025NE000036 LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155570 2025NE000037 LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155570 2025NE000038 LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.400,00 0,00 0,00 6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155570 2025NE000141 LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.700,00 0,00 0,00 5.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155570 2025NE000142 LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.265,50 0,00 0,00 4.265,50 0,00 0,00 0,00 0,00
155570 2026NE000049 LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.410,00 0,00 0,00 20.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155570 2026NE000048 LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.859,00 0,00 0,00 6.859,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
5763 2025-04-15 23243.001550/2023-93 2025-04-29 90.00
2014 2025-04-15 23243.001550/2023-93 2025-04-29 3400.00
5781 2025-04-28 23243.001550/2023-93 2025-05-14 3990.00
2019 2025-04-28 23243.001550/2023-93 2025-05-14 6400.00
2147 2025-10-13 23243.001550/2023-93 2025-10-16 5700.00
6450 2025-10-13 23243.001550/2023-93 2025-10-16 4265.50
139 2026-03-31 23243.001550/2023-93 2026-04-07 20410.00
7231 2026-03-31 23243.001550/2023-93 2026-04-07 6859.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) 5 549.55 2747.7500
Serviço AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) 5 549 2745.0000
Serviço AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) 5 549.55 2747.7500
Serviço AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) 5 659.46 3297.3000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 60 219.82 13189.2000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 100 219.82 21982.0000
Serviço AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) 5 659.46 3297.3000
Serviço AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) 5 824.33 4121.6500
Serviço AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) 5 901.26 4506.3000
Serviço AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) 5 1209.01 6045.0500
Serviço AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) 5 1538.74 7693.7000
Serviço AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) 5 2088.29 10441.4500
Serviço AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) 2 197.84 395.6800
Serviço AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) 2 197.84 395.6800
Serviço AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) 5 197.84 989.2000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 40 219.82 8792.8000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 40 219.82 8792.8000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 40 219.82 8792.8000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 10 87.93 879.3000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 10 87.93 879.3000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 10 87.93 879.3000
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO 5000 10.44 52200.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo