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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120629 - GAP-CO
Unidade Gestora Origem do Contrato 120629 - GAP-CO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00037/2017
Unidade Realizadora da Compra 120629 - GAP-CO
Número da Compra 00082/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.704.011/0001-40 - PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA
Processo 67278.012066/2017-10
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE "SISTEMA DE GERENCIAMENTO LABORATORIAL" PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO HOSPITAL DE AERONÁUTICA DECANOAS - HACO.
Informações Complementares
Vig. Início 09/01/2018
Vig. Fim 08/07/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 49.245,12
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 49.245,12
Valor Acumulado R$ 616.606,08
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/01/2018 00037/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67278.012066/2017-10 09/01/2018 08/01/2020 173.400,00 1 173.400,00
17/12/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES DO CONTRATO 037/GAPCO-HACO/2017, CUJO O OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE "SISTEMA DE GERENCIAMENTO LABORATORIAL" PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE CANOAS - HACO. 09/01/2020 08/01/2022 180.415,68 1 0,00
17/11/2021 00004/2021 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO, RETROAGINDO SEU EFEITO FINANCEIRO A 12/12/2020. 09/01/2018 08/01/2022 196.980,48 1 196.980,48
23/12/2021 00002/2021 Termo Aditivo EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE “SISTEMA DE GERENCIAMENTO LABORATORIAL” PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE CANOAS – HACO 09/01/2022 08/07/2022 49.245,12 1 49.245,12
08/07/2022 00037/2017 Termo de Rescisão ENCERRAMENTO DE CT 37/GAPCO-HACO/2017 - PAG N° 67278.012066/2017-10 09/01/2018 08/07/2022 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120629 2022NE000019 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2022NE000931 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.423,80 0,00 0,00 14.423,80 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2017NE803114 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2019NE800427 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2021NE001058 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 45.162,00 0,00 0,00 34.963,24 10.198,76 0,00 0,00 10.198,76
120629 2022NE000158 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 32.784,07 0,00 0,00 32.784,07 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO - PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS 6 8207.52 49245.1200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo