|
Órgão
|
24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240128 - LNA/MCTI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240128 - LNA/MCTI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00044/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
240128 - LNA/MCTI
|
|
Número da Compra
|
00072/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.623.802/0001-41 - PATRICIA FONSECA COSTA GOULART 03565666684
|
|
Processo
|
01204.000248/2023-41
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DE SERVIDORES E COLABORADORES DO LABORATÓRIO NACIONAL DE ASTROFÍSICA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
10/12/2024
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 17.600,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.600,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/01/2024
|
00044/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01204.000248/2023-41
|
22/01/2024
|
10/12/2024
|
17.600,00
|
1
|
17.600,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240128
|
2025NE000092
|
2000000L-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
22.032,80
|
0,00
|
0,00
|
22.032,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240128
|
2024NE000016
|
2000000L-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
15.904,00
|
0,00
|
0,00
|
15.904,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
190
|
2025-05-07
|
01204.000248/2023-41
|
2025-05-09
|
4716.80
|
|
198
|
2025-08-28
|
01204.000248/2023-41
|
2025-08-28
|
8080.80
|
|
201
|
2025-10-08
|
01204.000248/2023-41
|
2025-10-08
|
1154.40
|
|
203
|
2025-10-29
|
01204.000248/2023-41
|
2025-10-30
|
4617.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
1100
|
16
|
17600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
