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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160322 - H C EX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160322 - H C EX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00056/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160322 - H C EX
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Número da Compra
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00014/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
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Processo
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22/2023
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE COPEIRAGEM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2023
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Vig. Fim
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01/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.721.448,08
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Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
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R$ 476.787,34
|
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Valor Acumulado
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R$ 9.380.590,92
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/12/2023
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00056/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00056/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 22/2023
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01/12/2023
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01/12/2024
|
2.910.673,20
|
12
|
242.556,10
|
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16/12/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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01/12/2023
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01/12/2024
|
2.910.673,20
|
12
|
242.556,10
|
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16/02/2024
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00002/2024
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Termo de Apostilamento
|
a concessão de reajuste sobre o valor de contratação
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01/12/2023
|
01/12/2024
|
3.066,96
|
12
|
255,58
|
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11/10/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE COPEIRAGEM PARA O SETOR DE HOTELARIA DO HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO.
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02/12/2024
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01/12/2025
|
3.066.962,64
|
12
|
255.580,22
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05/06/2025
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00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONCESSÃO DE REPACTUAÇÃO SOBRE O VALOR CONTRATUAL
DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DO SERVIÇO DE CAMARARIA
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02/12/2024
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01/12/2025
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3.275.987,04
|
12
|
272.998,92
|
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14/10/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR
MAIS 01 (UM) ANO
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01/12/2025
|
01/12/2026
|
5.721.448,08
|
12
|
476.787,34
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167322
|
2024NE000135
|
D8SACNTRECP - SERVICO DE RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.455.336,60
|
27.776,58
|
23.862,60
|
1.403.697,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167322
|
2024NE002025
|
D8SACNTRECP - SERVICO DE RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
739.796,11
|
207.473,17
|
52.224,00
|
480.098,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167322
|
2025NE000006
|
D8SACNTRECP - SERVICO DE RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167322
|
2026NE001540
|
D8SACNTRECP - SERVICO DE RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
476.787,34
|
476.787,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167322
|
2026NE001942
|
D8SACNTRECP - SERVICO DE RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
423.277,50
|
423.277,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
476787.34
|
5721448.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.441.277-**
|
JACKSON DE ALMEIDA MACEDO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.563.961-**
|
ANA MARIA MONTEIRO LISBOA
|
Fiscal Titular
|
|
***.529.327-**
|
LUCIANO LUIZ GOULART SILVA DIAS
|
Autoridade Competente
|
|
***.563.961-**
|
ANA MARIA MONTEIRO LISBOA
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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