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Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393021 - SUP.REG. RN - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393021 - SUP.REG. RN - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00777/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
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393021 - SUP.REG. RN - DNIT
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Número da Compra
|
00501/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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27.571.784/0001-64 - X4 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA
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Processo
|
50614.002902/2023-35
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EM CARÁTER SUBSIDIÁRIO, E DE ATIVIDADE MEIO, NA CATEGORIA DE 01(UM) POSTO DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, SOB DEMANDAS, VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
01/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/01/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 114.252,82
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.521,07
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 220.902,35
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/01/2024
|
00777/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00777/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50614.002902/2023-35
|
01/02/2024
|
31/01/2025
|
106.545,04
|
12
|
8.878,75
|
|
02/10/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
PROMOVER O REAJUSTE NECESSÁRIO, RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE MAJORAÇÃO DOS SALÁRIOS NORMATIVOS (AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL), DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DE VALE ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E SALÁRIO, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 5.593,55 (CINCO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO ESTABELECIDO NA RESPECTIVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DE 2024
|
01/02/2024
|
31/01/2025
|
111.564,04
|
12
|
9.297,00
|
|
14/01/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 777/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
31/01/2025
|
31/01/2026
|
111.564,04
|
12
|
9.297,00
|
|
22/09/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
PROMOVER O REAJUSTE NECESSÁRIO, RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE MAJORAÇÃO DOS SALÁRIOS NORMATIVOS (AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DEMAIS INSUMOS), DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DE VALE ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E SALÁRIO E INSUMOS DO CONTRATO.
|
01/02/2024
|
31/01/2026
|
114.252,82
|
12
|
9.521,07
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393021
|
2025NE000003
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
67.727,78
|
5.643,98
|
951,00
|
61.132,80
|
5.643,98
|
0,00
|
0,00
|
6.594,98
|
|
393021
|
2024NE000026
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393021
|
2024NE000027
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
63.529,05
|
7.593,55
|
2.080,90
|
53.854,60
|
9.593,55
|
2.000,00
|
2.000,00
|
7.674,45
|
|
393021
|
2024NE000035
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.876,66
|
0,00
|
0,00
|
2.876,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393021
|
2024NE000037
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.819,78
|
1.775,25
|
0,00
|
1.044,53
|
3.550,50
|
1.775,25
|
1.775,25
|
0,00
|
|
393021
|
2024NE000038
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.852,60
|
2.092,75
|
0,00
|
14.759,85
|
2.416,16
|
323,41
|
323,41
|
1.769,34
|
|
393021
|
2025NE000038
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.486,40
|
1.160,32
|
0,00
|
1.326,08
|
1.160,32
|
1.160,32
|
1.160,32
|
0,00
|
|
393021
|
2025NE000046
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.607,48
|
315,16
|
6,34
|
1.285,98
|
315,16
|
315,16
|
315,16
|
6,34
|
|
393021
|
2026NE000027
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.191,89
|
0,00
|
0,00
|
7.191,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
517
|
2025-04-02
|
50614.002902/2023-35
|
2025-04-16
|
5593.55
|
|
503
|
2025-01-08
|
50614.002902/2023-35
|
2025-01-08
|
5593.55
|
|
494
|
2024-11-26
|
50614.002902/2023-35
|
2024-12-27
|
663.04
|
|
507
|
2025-02-04
|
50614.002902/2023-35
|
2025-02-04
|
5593.55
|
|
513
|
2025-03-06
|
50614.002902/2023-35
|
2025-03-13
|
5593.55
|
|
004
|
2025-03-28
|
50614.002902/2023-35
|
2025-07-07
|
708.93
|
|
522
|
2025-05-07
|
50614.002902/2023-35
|
2025-05-13
|
5593.55
|
|
526
|
2025-06-03
|
50614.002902/2023-35
|
2025-06-10
|
5593.55
|
|
528
|
2025-06-09
|
50614.002902/2023-35
|
2025-06-10
|
1106.30
|
|
006
|
2025-06-18
|
50614.002902/2023-35
|
2025-07-07
|
125.01
|
|
531
|
2025-07-02
|
50614.002902/2023-35
|
2025-07-07
|
5593.55
|
|
509
|
2025-02-11
|
50614.002902/2023-35
|
2025-08-12
|
331.52
|
|
510
|
2025-02-11
|
50614.002902/2023-35
|
2025-08-12
|
994.56
|
|
007
|
2025-08-07
|
50614.002902/2023-35
|
2025-08-12
|
241.56
|
|
537
|
2025-08-05
|
50614.002902/2023-35
|
2025-08-12
|
5593.55
|
|
543
|
2025-09-03
|
50614.002902/2023-35
|
2025-09-11
|
5593.55
|
|
550
|
2025-10-06
|
50614.002902/2023-35
|
2025-10-07
|
403.46
|
|
560
|
2025-12-03
|
50614.002902/2023-35
|
2025-12-04
|
5643.98
|
|
547
|
2025-10-06
|
50614.002902/2023-35
|
2025-10-07
|
5643.98
|
|
554
|
2025-11-06
|
50614.002902/2023-35
|
2025-11-06
|
5643.98
|
|
9
|
2025-11-05
|
50614.002902/2023-35
|
2025-11-06
|
108.41
|
|
10
|
2025-11-24
|
50614.002902/2023-35
|
2025-12-04
|
108.41
|
|
566
|
2026-01-15
|
50614.002902/2023-35
|
2026-01-16
|
5643.98
|
|
569
|
2026-02-03
|
50614.002902/2023-35
|
2026-02-23
|
1547.91
|
|
570
|
2026-02-03
|
50614.002902/2023-35
|
2026-02-23
|
5643.98
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
12
|
100.71
|
1208.5200
|
|
Material
|
REBOCO PRONTO
|
12
|
23.56
|
282.7200
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
12
|
17.3
|
207.6000
|
|
Material
|
GESSO
|
60
|
3.86
|
231.6000
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
60
|
21.96
|
1317.6000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
50
|
108.41
|
5420.5000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
10
|
259.09
|
2590.9000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
52
|
78.76
|
4095.5200
|
|
Serviço
|
TESTE HIDROSTÁTICO
|
30
|
19.04
|
571.2000
|
|
Material
|
ASSENTO VASO SANITÁRIO
|
30
|
53.41
|
1602.3000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
12
|
5643.98
|
67727.7600
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO
|
100
|
85.37
|
8537.0000
|
|
Serviço
|
LEIAM A DESCRIÇÃO COM ATENÇÃO:
VISTORIA OBRIGATÓR
|
80
|
177.79
|
14223.2000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
60
|
103.94
|
6236.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
