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Órgão
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15000 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
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Unidade da Prestação do Serviço
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080016 - TRT-10A.REGIAO/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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080016 - TRT-10A.REGIAO/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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080016 - TRT-10A.REGIAO/DF
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Número da Compra
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00091/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.228.723/0001-66 - SAARA OBRAS E SERVICOS LTDA
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Processo
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0001874-72.2023.5.10.8000
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE RECEPÇÃO, COM JORNADA DE 44 HORAS SEMANAIS, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO, SITUADAS EM PALMAS E ARAGUAÍNA-TO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/01/2024
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Vig. Fim
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15/01/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 249.287,76
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 249.287,76
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Valor Acumulado
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R$ 3.396.999,84
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/01/2024
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00001/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0001874-72.2023.5.10.8000
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15/01/2024
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15/01/2025
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203.408,40
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1
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203.408,40
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12/03/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO CONTRATO EM FOCO, ALTERANDO-SE O VALOR MENSAL DE R$ 16.950,70 (DEZESSEIS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS) PARA R$ 18.045,22 (DEZOITO MIL QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), RESULTANDO NO ACRÉSCIMO MENSAL DE R$ 1.094,52, COM EFEITOS A PARTIR DE 15/01/2024.
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15/01/2024
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15/01/2025
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216.542,64
|
1
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216.542,64
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02/08/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINÁRIO PARA O PERÍODO DE 15/01/2025 A 15/01/2026 (12 MESES).
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15/01/2025
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15/01/2026
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216.542,64
|
1
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216.542,64
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23/09/2024
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00002/2024
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Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO DO GESTOR CONTRATUAL E DO FISCAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO
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15/01/2024
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15/01/2026
|
216.542,64
|
1
|
216.542,64
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12/05/2025
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00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO EM FOCO
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15/01/2024
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15/01/2026
|
230.992,80
|
1
|
230.992,80
|
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22/10/2025
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINÁRIO PARA O PERÍODO DE 15/01/2026 A 15/01/2027 (12 MESES)
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15/01/2026
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15/01/2027
|
230.992,80
|
1
|
230.992,80
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23/02/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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TEM POR OBJETO A REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO ALOCADOS NOS POSTOS DE TRABALHO PELO CONTRATADO, DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS.
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23/02/2026
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15/01/2027
|
230.992,80
|
1
|
230.992,80
|
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13/03/2026
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00004/2026
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Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO
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23/02/2026
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15/01/2027
|
245.660,88
|
1
|
245.660,88
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29/04/2026
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00005/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O REEQUILÍBRIO DO CONTRATO EM FOCO.
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15/01/2024
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15/01/2027
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249.287,76
|
1
|
249.287,76
|
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21/07/2026
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00004/2026
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINÁRIO PARA O PERÍODO DE 15/01/2027 A 15/01/2028 (12 MESES).
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15/01/2027
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15/01/2028
|
249.287,76
|
1
|
249.287,76
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS NOTURNAS - SÁBADO / DOMINGO / FERIADOS
|
1
|
249287.76
|
249287.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.596.571-**
|
MANUEL BALBINO DE SOUSA NETO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.098.361-**
|
FRANCISCO MOACIR FRANCO ALVES
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
***.239.481-**
|
PAULO HENRIQUE DA SILVA SOUZA RORIZ
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
***.762.993-**
|
LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
***.373.901-**
|
EZEQUIEL RODRIGUES DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.373.901-**
|
EZEQUIEL RODRIGUES DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.083.971-**
|
DAMIAO FELIX COELHO
|
Gestor
|
|
***.837.451-**
|
PEDRO NOGUEIRA DE AZEVEDO
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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|
Codigo unidade pncp externo
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