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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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152004 - IBC/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152004 - IBC/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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152004 - IBC/RJ
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Número da Compra
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00009/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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DPA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
OUTROS
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Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
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23119.000101/2023-53
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Objeto
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SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA AS PESSOAS FÍSICAS REGISTRADAS NO CONTRATANTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/02/2023
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|
Vig. Fim
|
28/02/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 2.500,85
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.500,85
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 64.540,42
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/02/2023
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00019/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.000101/2023-53
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28/02/2023
|
27/02/2026
|
37.031,07
|
15
|
2.380,43
|
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13/04/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 05 (CINCO) CERTIFICADOS DO TIPO CERTIFICADO DIGITAL - EMISSÃO VIA MÓDULO ELETRÔNICO DE AR - PF A3 - 3 ANOS REPRESENTANDO UMA MAJORAÇÃO DE 8,83% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO
|
13/04/2023
|
28/02/2024
|
2.278,00
|
1
|
2.278,00
|
|
26/02/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO (SERPRO RG/Nº 146606, DE 28/02/2023) PELO PERÍODO DE 12 MESES
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28/02/2024
|
27/02/2025
|
2.278,00
|
1
|
2.278,00
|
|
08/11/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
PRIMEIRO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO COM BASE NO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA/IBGE), COM TAXA DE 4,496270%, COM EFEITOS A CONTAR DE FEVEREIRO/2024
|
28/02/2023
|
27/02/2025
|
2.380,43
|
1
|
2.380,43
|
|
30/01/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES
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28/02/2025
|
27/02/2026
|
2.380,43
|
1
|
2.380,43
|
|
24/04/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
SEGUNDO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO COM BASE NO IPCA/IBGE, COM EFEITOS A CONTAR DE FEVEREIRO/2025
|
28/02/2023
|
27/02/2026
|
2.500,85
|
1
|
2.500,85
|
|
23/02/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ART. 57, INC. II, DA LEI Nº 8.666/93
|
28/02/2026
|
28/02/2027
|
2.500,85
|
1
|
2.500,85
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152004
|
2024NE400059
|
VGAB2F0100E - FUNC.DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDU ESPECI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
500,00
|
420,10
|
0,00
|
79,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152004
|
2023NE000024
|
VDPA2F0100E - FUNC.DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDU ESPECI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.093,00
|
1.459,70
|
0,00
|
633,30
|
1.459,70
|
1.459,70
|
1.459,70
|
0,00
|
|
152004
|
2026NE400063
|
VPLA2F0100E - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO - DPLAN
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.470,34
|
1.428,78
|
0,00
|
1.041,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1023298
|
2026-07-02
|
23119.000101/2023-53
|
2026-07-15
|
217.04
|
|
1059440
|
2026-08-04
|
23119.000101/2023-53
|
2026-08-31
|
144.70
|
|
494625
|
2025-01-27
|
23119.000101/2023-53
|
2025-02-03
|
159.80
|
|
520020
|
2025-02-26
|
23119.000101/2023-53
|
2025-03-12
|
79.90
|
|
855600
|
2026-02-10
|
23119.000101/2023-53
|
2026-02-24
|
23.22
|
|
855601
|
2026-02-10
|
23119.000101/2023-53
|
2026-02-24
|
11.23
|
|
925359
|
2026-04-27
|
23119.000101/2023-53
|
2026-04-27
|
120.52
|
|
919775
|
2026-04-01
|
23119.000101/2023-53
|
2026-04-27
|
559.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
1
|
2297.75
|
2297.7500
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PARA EQUIPAMENTO SERVIDOR
|
1.1767797419971
|
172.5896467722339
|
203.1000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.320.238-**
|
CAMILA PEREIRA JABALI
|
Fiscal Substituto
|
|
***.617.697-**
|
JEFFERSON GOMES DE MOURA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
