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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158562 - CAMPUS PRES. FIG.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158562 - CAMPUS PRES. FIG.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00031/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158142 - IF DO AMAZONAS
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.318.780/0001-71 - R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA
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Processo
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23386.001906/2023-64
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM COM FORNECIMENTO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DOS DIRIGENTES E SERVIDORES DO IFAM - PRESIDENTE FIGUEIREDO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/01/2024
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Vig. Fim
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03/01/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 93.092,11
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 7.757,68
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Valor Acumulado
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R$ 93.092,16
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2023
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00031/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23386.001906/2023-64
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03/01/2024
|
03/01/2029
|
93.092,11
|
12
|
7.757,68
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158562
|
2025NE000006
|
L20RLP0112N - CAVG/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
29.319,67
|
0,00
|
223,13
|
29.096,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158562
|
2026NE000034
|
L20RLP0112N - CAVG/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
-8.260,14
|
-204,89
|
8.465,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
16362
|
2026-05-19
|
23386.001263/2026-00
|
2026-05-20
|
3088.30
|
|
15930
|
2026-05-19
|
23386.001906/2023-64
|
2026-05-28
|
2128.03
|
|
17593
|
2026-08-05
|
23386.002162/2026-48
|
2026-08-19
|
14164.50
|
|
17842
|
2026-09-09
|
23386.002858/2026-74
|
2026-10-08
|
3433.94
|
|
18197
|
2026-10-07
|
23386.002874/2026-67
|
2026-10-09
|
4826.20
|
|
9638
|
2025-01-20
|
23386.000193/2025-83
|
2025-01-20
|
4087.44
|
|
10056
|
2025-03-26
|
23386.001077/2025-81
|
2025-04-29
|
2201.30
|
|
10311
|
2025-04-29
|
23386.001077/2025-81
|
2025-04-29
|
6076.20
|
|
10479
|
2025-04-29
|
23386.001077/2025-81
|
2025-04-29
|
425.00
|
|
11459
|
2025-07-04
|
23386.001671/2025-72
|
2025-07-08
|
4009.39
|
|
12798
|
2025-09-17
|
23386.002137/2025-83
|
2025-09-17
|
6214.19
|
|
11909
|
2025-08-05
|
23386.002532/2025-66
|
2025-11-06
|
2320.92
|
|
13091
|
2025-10-03
|
23386.002532/2025-66
|
2025-11-06
|
1294.69
|
|
13682
|
2025-11-04
|
23443.016445/2025-64
|
2025-12-29
|
2690.54
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
30
|
0.0001
|
0.0030
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
30
|
2605.89
|
78176.7000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
30
|
0.0001
|
0.0030
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
30
|
205.41
|
6162.3000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
30
|
0.0001
|
0.0030
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL
|
30
|
291.77
|
8753.1000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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