|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 154838 |
INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM |
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00025/2024
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
|
|
Número da Compra
|
00006/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.928.320/0001-28 - DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA
|
|
Processo
|
23516.000299/2023-92
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS (ALMOÇO E JANTAR), A SEREM OFERTADAS AOS SEUS DISCENTES, E EM PARALELO À CONCESSÃO ONEROSA PARA USO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL DA ÁREA DA CANTINA, PARA O CAMPUS CEARÁ-MIRIM.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
15/02/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 362.824,98
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 30.235,41
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.052.824,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/01/2024
|
00025/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23516.000299/2023-92
|
15/02/2024
|
15/02/2026
|
707.802,00
|
36
|
28.750,00
|
|
08/02/2024
|
00032/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A SUB-ROGAÇÃO TOTAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 025/2024-PROAD/IFRN PARA O IFRN/CM, A PARTIR DA ASSINATURA DESTE TERMO, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00036/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
15/02/2024
|
15/02/2025
|
345.000,00
|
12
|
28.750,00
|
|
10/02/2025
|
00035/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0025/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0025/2024-PROAD/IFRN, POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL A15 DE FEVEREIRO DE 2025 E TERMO FINAL EM 15 DE FEVEREIRO DE 2026.
|
15/02/2025
|
15/02/2026
|
345.000,00
|
12
|
28.750,00
|
|
21/02/2025
|
00022/2025
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA À CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N° 025/2024-PROAD/IFRN.EM FACE DO REAJUSTE CONCEDIDO NOS AUTOS, O MONTANTE ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 345.000,00 (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL REAIS) PARA R$ 362.824,98 (TREZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) DEVENDO SUA INCIDÊNCIA RETROAGIR A15/11/2024.
|
15/02/2024
|
15/02/2026
|
362.824,98
|
12
|
30.235,41
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154838
|
2024NE000008
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
217.235,00
|
41.756,50
|
2.654,00
|
172.824,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154838
|
2024NE000015
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154838
|
2025NE000014
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
304.734,83
|
53.269,38
|
1.362,66
|
250.102,79
|
53.269,38
|
-18.141,23
|
-18.730,58
|
20.093,24
|
|
154838
|
2025NE000008
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.994,50
|
425,50
|
0,00
|
11.569,00
|
425,50
|
425,50
|
425,50
|
0,00
|
|
154838
|
2025NE000178
|
L20RLP99AEN - SUPERVISAO DE ACOES DE ATIVIDADES ESTUDANTIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.451,30
|
1.451,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154838
|
2025NE000303
|
L20RLP23AEN - DIAE-ASSIST ESTUDANTIL FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.679,80
|
7.679,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1194
|
2024-07-10
|
23516.000751/2024-05
|
2024-07-17
|
2254.00
|
|
1268
|
2024-09-02
|
23516.000953/2024-49
|
2024-09-04
|
31935.50
|
|
1232
|
2024-08-05
|
23516.000840/2024-43
|
2024-08-07
|
24529.50
|
|
1288
|
2024-09-23
|
23516.001072/2024-45
|
2024-09-23
|
26461.50
|
|
1320
|
2024-10-30
|
23516.001262/2024-62
|
2024-10-30
|
18572.50
|
|
1375
|
2024-12-03
|
23516.001467/2024-48
|
2024-12-03
|
45367.50
|
|
1418
|
2024-12-23
|
23516.001637/2024-94
|
2024-12-26
|
28209.50
|
|
1466
|
2025-02-28
|
23516.000418/2025-79
|
2025-03-14
|
36524.00
|
|
1449
|
2025-02-04
|
23516.000310/2025-86
|
2025-02-13
|
25116.00
|
|
1563
|
2025-07-01
|
23516.000977/2025-89
|
2025-07-05
|
11900.65
|
|
1495
|
2025-03-27
|
23516.000527/2025-96
|
2025-04-01
|
5591.63
|
|
1517
|
2025-05-05
|
23516.000755/2025-66
|
2025-05-19
|
26425.73
|
|
1499
|
2025-04-01
|
23516.000550/2025-81
|
2025-05-15
|
5587.50
|
|
1695
|
2025-12-01
|
23516.001721/2025-99
|
2025-12-02
|
1161.03
|
|
1543
|
2025-06-03
|
23516.000877/2025-52
|
2025-06-12
|
36754.15
|
|
1554
|
2025-06-17
|
23516.000299/2023-92
|
2025-06-18
|
18153.33
|
|
1627
|
2025-09-18
|
23516.001347/2025-21
|
2025-09-18
|
5224.67
|
|
1581
|
2025-07-17
|
23516.001026/2025-27
|
2025-07-17
|
13472.89
|
|
1596
|
2025-08-04
|
23516.001122/2025-75
|
2025-08-07
|
12977.03
|
|
1608
|
2025-08-15
|
23516.001146/2025-24
|
2025-08-15
|
10691.23
|
|
1641
|
2025-10-02
|
23516.001442/2025-25
|
2025-10-06
|
12142.53
|
|
1670
|
2025-11-03
|
23516.001597/2025-61
|
2025-11-04
|
10122.81
|
|
1654
|
2025-10-17
|
23516.001513/2025-90
|
2025-10-17
|
11126.62
|
|
1694
|
2025-12-01
|
23516.001718/2025-75
|
2025-12-02
|
9880.92
|
|
1684
|
2025-11-17
|
23516.001651/2025-79
|
2025-11-19
|
11477.35
|
|
1711
|
2025-12-15
|
23516.001785/2025-90
|
2025-12-15
|
12251.38
|
|
1720
|
2025-12-26
|
23516.001814/2025-13
|
2025-12-26
|
10074.43
|
|
1744
|
2026-02-02
|
23516.000192/2026-97
|
2026-02-03
|
10147.00
|
|
1750
|
2026-02-11
|
23516.000235/2026-34
|
2026-02-13
|
7994.23
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
2500
|
12.094166
|
362824.9800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.187.524-**
|
DIOGO VALE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.124.954-**
|
GERLIENE MARIA SILVA ARAUJO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.135.104-**
|
ISABEL TEREZA DE ARAÚJO GALVÃO
|
Gestor
|
|
***.067.092-**
|
ALANE DE OLIVEIRA LOBATO
|
Gestor Substituto
|
|
***.600.074-**
|
JANMILLE VALDIVINO DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.109.844-**
|
ROBERTO CESAR BARROS CAMILO
|
Gestor Substituto
|
|
***.769.944-**
|
WANDERLEY DA SILVA PONTES
|
Gestor Substituto
|
|
***.187.524-**
|
DIOGO VALE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.416.414-**
|
PALLOMA BEZERRA CORTEZ BARBOSA DA ROCHA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
