|
Órgão
|
15000 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
080015 - TRT-14A.REGIAO/RO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
080015 - TRT-14A.REGIAO/RO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
080015 - TRT-14A.REGIAO/RO
|
|
Número da Compra
|
00016/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.507.653/0001-55 - VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA
|
|
Processo
|
7245/2022
|
|
Objeto
|
A PRESENTE ATA TEM POR OBJETO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO, POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, ESPECIFICADOS NO ITEM 5 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO III DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 16/2023, QUE É PARTE INTEGRANTE DESTA ATA, ASSIM COMO AS PROPOSTAS CUJOS PREÇOS TENHAM SIDO REGISTRADOS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
|
|
Informações Complementares
|
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2023
|
|
Vig. Início
|
25/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
24/01/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 59.621,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 59.621,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 59.621,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/12/2023
|
00004/2023
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 7245/2022
|
25/01/2024
|
24/01/2025
|
59.621,50
|
1
|
59.621,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
RELÉ FOTELÉTRICO
|
100
|
21
|
2100.0000
|
|
Material
|
BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO
|
50
|
9.8
|
490.0000
|
|
Material
|
CANALETA
|
100
|
28
|
2800.0000
|
|
Material
|
CANALETA
|
100
|
44.01
|
4401.0000
|
|
Material
|
CANALETA
|
200
|
7.44
|
1488.0000
|
|
Material
|
CANALETA
|
200
|
26.68
|
5336.0000
|
|
Material
|
FITA ISOLANTE ELÉTRICA
|
250
|
28.7
|
7175.0000
|
|
Material
|
FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA
|
100
|
17.14
|
1714.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
100
|
75
|
7500.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
400
|
8.49
|
3396.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
100
|
8.72
|
872.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
200
|
6.52
|
1304.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
50
|
9.68
|
484.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
100
|
12.44
|
1244.0000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
100
|
7.01
|
701.0000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
50
|
12.97
|
648.5000
|
|
Material
|
BÓIA CAIXA D'ÁGUA
|
30
|
36
|
1080.0000
|
|
Material
|
CAIXA JUNÇÃO
|
200
|
9.37
|
1874.0000
|
|
Material
|
SUPORTE CAIXA
|
100
|
4.01
|
401.0000
|
|
Material
|
ELETRODUTO
|
10
|
130
|
1300.0000
|
|
Material
|
PLUGUE
|
100
|
5.45
|
545.0000
|
|
Material
|
PLUGUE
|
50
|
6.2
|
310.0000
|
|
Material
|
ESPIRADUTO
|
40
|
24.5
|
980.0000
|
|
Material
|
ESPIRADUTO
|
20
|
23.9
|
478.0000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO POR PRESENÇA
|
200
|
55
|
11000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
